我們是超市，有一個(gè)開(kāi)辦費(fèi)，2023年全年折舊是90000元，進(jìn)損益的只有一半，還有一半是超市里面其他百貨部分?jǐn)偭?，現(xiàn)在進(jìn)行匯算清繳了，資產(chǎn)折舊及攤銷(xiāo)部分的金額怎么填了，是填一半，還是都要填
你好，原值里面需要填寫(xiě)所有的，你是做了長(zhǎng)期代餐費(fèi)用是嗎？
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老師，你好，我們公司要做注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)18年購(gòu)進(jìn)的，購(gòu)進(jìn)價(jià)格都是十幾萬(wàn)元，之前已經(jīng)計(jì)提過(guò)折舊了，做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)現(xiàn)在我可不可以把剩下的全部計(jì)提折舊呢，我們之前這個(gè)賣(mài)了一部分，還有幾個(gè)機(jī)器沒(méi)賣(mài)，如果這個(gè)做處置或者一次性計(jì)提折舊的話有影響嗎？我們是小規(guī)模納稅人呢
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老師，做匯算清繳填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表時(shí)，我賬上的待攤費(fèi)用里有兩部分，辦公樓裝修按3年攤銷(xiāo)，還有一部分是房屋租賃費(fèi)的攤銷(xiāo)，我該填哪部分呢，是不是房屋租賃那個(gè)就不要填了
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我們是超市，有一個(gè)開(kāi)辦費(fèi)，2023年全年折舊是90000元，進(jìn)損益的只有一半，還有一半是超市里面其他百貨部分?jǐn)偭?，現(xiàn)在進(jìn)行匯算清繳了，資產(chǎn)折舊及攤銷(xiāo)部分的金額怎么填了，是填一半，還是都要填
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老師，您好，匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表，我們公司有三輛車(chē)，其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了，但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷(xiāo)，今年的話這個(gè)表怎么填呀，安詳賬上把剩余的兩個(gè)車(chē)正常填嗎
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小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
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老師，現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù)，客戶(hù)7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入，還要就是節(jié)假日多一點(diǎn)，其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入，這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢，增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
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2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專(zhuān)票（我公司稅率是13）已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn)，只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，現(xiàn)在需要紅沖，對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題？
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控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎？現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
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老師，實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝！
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小型微利企業(yè)印花稅減半，怎么操作呀
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老師，申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資，還是繳費(fèi)基數(shù)
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老師我們公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具普票100萬(wàn)，按1%繳納增值稅及附加稅，然后有2%的增值稅優(yōu)惠，該怎么做賬呢
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您好，我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢！
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公司是不是一定要交企業(yè)所得稅？
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是的，待攤費(fèi)。資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)這張表我做所有的折舊，然后折舊金額跟期間費(fèi)用表里面的折舊金額不是對(duì)不上了嗎，期間費(fèi)用表只有一半
第1列和第4列填寫(xiě)的是原值，不管你攤銷(xiāo)沒(méi)有，都需要填寫(xiě)。
然后第二列和第五列，這里填寫(xiě)的是2023年攤銷(xiāo)的金額。
2023年的總的攤銷(xiāo)是90000元，我當(dāng)時(shí)做的的會(huì)計(jì)分錄是，借，管理費(fèi)用4500 其他應(yīng)付款4500 貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用90000。我的意思是資產(chǎn)折舊表弟二列和第三列是填90000還是4500元，期間費(fèi)用那張表是填4500對(duì)嗎
當(dāng)你攤銷(xiāo)到期，他應(yīng)付款是什么意思，這個(gè)不是攤銷(xiāo)的，攤銷(xiāo)的話是管理費(fèi)用或者成本填寫(xiě)的是4500。
其他應(yīng)付款是其他一些百貨部承擔(dān)的。
你好，那就相當(dāng)于是紅沖，這個(gè)不是攤銷(xiāo)。
總的攤銷(xiāo)沒(méi)錯(cuò)的，我們是超市，這個(gè)不是我一個(gè)在用，其他百貨部也在用，其他百貨部的收入在我們核算，有收入我們就要給他們，就是貸，其他應(yīng)付款，然后他們費(fèi)用分?jǐn)偟臅r(shí)候就借其他應(yīng)付款
你好填寫(xiě)管理費(fèi)用4500的。
我這里的期間費(fèi)用表是填4500元，資產(chǎn)折舊表是填90000元對(duì)吧
是的對(duì)的是的對(duì)的是的
好的，謝謝老師，這樣處理沒(méi)問(wèn)題吧，
可以的，可以這么做的。