你好想問(wèn)一下 我是公司小規(guī)模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來(lái)了多繳納的1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅 我該怎么做這個(gè)分錄

請(qǐng)問(wèn)我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬(wàn)多塊錢，但實(shí)際我是不用交的，因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ)，但當(dāng)時(shí)還沒(méi)報(bào)匯算清繳，所以先交了1萬(wàn)多的所得稅，現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅，這個(gè)多繳的要怎么退？

老師，我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤(rùn)總額要交的所得稅還高了蠻多，這個(gè)多繳的所得稅讓他留在年報(bào)中，在匯算時(shí)再調(diào)增，調(diào)到不用退所得稅，或者再交一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)去，這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)呀

我們企業(yè)去年一年開(kāi)票600多玩，預(yù)交了1萬(wàn)多的所得稅，然后現(xiàn)在匯算清繳，得退回這1萬(wàn)多所得稅，我不想讓這個(gè)退稅，然后這次再交個(gè)幾百幾千多的所得稅行不行，這樣省事，風(fēng)險(xiǎn)也小

企業(yè)所得稅匯算清繳，2024年的是虧損狀態(tài)，匯算清繳有2024年異地工程預(yù)繳的企業(yè)所得稅一萬(wàn)多可以退。 1、這種情況下，這個(gè)稅是抵稅好，還是退稅好？ 2、還有一個(gè)問(wèn)題就是，去年匯算清繳異地預(yù)繳的一千多，稅局剛開(kāi)始不讓我們退，要么調(diào)整報(bào)表、要么寫(xiě)放棄退稅說(shuō)明。后面隔了兩個(gè)月，最后才讓我們退。就是挺折騰。那今年要退一萬(wàn)多，怕是更麻煩?，F(xiàn)在這種情況要不要先問(wèn)稅管員？