老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調賬怎么調

請教老師，從公戶理轉賬給個人賬戶，作備用金。分錄是這樣寫嗎？借：其他應收款-備用金，貸：銀存 報銷時，借：x x 費用，貸：其他應收款-備用金

老師您好，法定代表人提取了備用金，做了借其他應收款，貸銀行存款。后面法定代表人又拿發(fā)票報銷管理費用，做了借管理費用，貸其他應收。實際上是法定代表人用備用金支付的，現(xiàn)在的賬上怎么做分錄，把其他應收的金額沖一部分？

（房產中介行業(yè)） 20年-21年個人費用公賬支付（16個人）：往來款、服務費、活動費等（90%無發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應收款--個人 貸：銀行存款 24年1月調賬： 借：管理費用 貸：其他應收款--個人 老師，請問： 1、這家房產中介，之前會計掛其他應收-個人，導致賬上有71萬多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調到管理費用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調賬可以：借：短期借款 貸：其他應付款--法人嗎？法人其他應付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬，會計把公司的各種費用支出掛法人其他應付款（賬上103萬），現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人，因為自22年1月起沒開發(fā)票，收入也沒進公賬，請問欠法人的款怎么平賬？謝謝！

因為現(xiàn)在都是網絡支付多，公司轉賬給法人個人賬戶作為備用金，分錄怎么寫 借其他應收款嗎，后面用發(fā)票報銷