現(xiàn)在有一張開(kāi)進(jìn)來(lái)的電子普通發(fā)票， 寫(xiě)的抖音代金券發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)是267.54 老師這個(gè)怎么做分錄呢

項(xiàng)目名稱寫(xiě)的是 信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費(fèi)

朋友您好，這個(gè)抖音給我們提供一些服務(wù)了 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? 267.54? ?貸：銀行? 267.54

問(wèn)題是 沒(méi)有看到 銀行的回單 只有一張發(fā)票

哦哦，有請(qǐng)款單么，會(huì)不會(huì)是已前支付了，抖音一般是不欠款的，我們要付款后才享受服務(wù) 查一下這個(gè)公司的往來(lái)科目，有沒(méi)有余額在

怎么查 查哪個(gè)

老師 請(qǐng)款單 是什么呢

您好，查摘要包含“抖音”，看有哪個(gè)分錄以前做過(guò)

老師 沒(méi)有查到 怎么辦呢 現(xiàn)在是

他說(shuō)的 是 這個(gè)服務(wù)費(fèi)是 從抖音扣的 說(shuō)的 我也聽(tīng)不懂呢

老師 現(xiàn)在又有一張支付的2024年1-2月度策劃服務(wù)費(fèi) 8000 開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張普通發(fā)票8000 還有銀行回單8000元 現(xiàn)在怎么做分錄

哦哦，那我們是和抖音還有業(yè)務(wù)合作了，我猜是拼音給我們賣產(chǎn)品，客戶付款到抖音，這部分款扣了服務(wù)才給我們，

那現(xiàn)在怎么做這兩個(gè)分錄

您好，借：應(yīng)收-抖音? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸：庫(kù)存商品 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? 267.54? ?貸：應(yīng)收-抖音? 267.54 借：銀行? ? ?貸：應(yīng)收-抖音? 扣過(guò)服務(wù)費(fèi)后的金額給我們） 全部的分錄就4個(gè)，要看以前做過(guò)哪些分錄了，我認(rèn)為現(xiàn)在看到發(fā)票只做 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? 267.54? ?貸：應(yīng)收-抖音? 267.54

老師 我還問(wèn)了 一個(gè)問(wèn)題呢 您看下吧

好的好的，?我們?cè)谕粫r(shí)間發(fā)信息，我當(dāng)時(shí)看不到 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? 8000 貸：銀行? 8000

老師 問(wèn)題是付的1-2月份的 我現(xiàn)在做的5月份的賬 那根據(jù) 權(quán)責(zé)發(fā)生制 的話 那這樣子做 是對(duì)的嗎 老師

您好，那不對(duì)了，還得查賬，以前賬里有沒(méi)有記這個(gè)費(fèi)用 您現(xiàn)在思路很清晰的呀，還說(shuō)自已不太會(huì)，謙虛了

是這樣子的老師 這個(gè)申請(qǐng)單是4月份提請(qǐng)的 然后發(fā)票上的日期 也是4月份的 付款是5月份的 您知道了吧 現(xiàn)在咋辦 不會(huì)了

您好，查這個(gè)業(yè)務(wù)的費(fèi)用是不是入過(guò)賬了，發(fā)票在，也沒(méi)付款，如果經(jīng)理賬做的規(guī)范也是會(huì)計(jì)提這個(gè)費(fèi)用的，權(quán)責(zé)發(fā)生制

老師 就是有一個(gè)采購(gòu) 在釘釘上打了借款申請(qǐng) 就是要申請(qǐng)這個(gè)備用金 說(shuō)的用于采購(gòu)這個(gè) 怎么做賬 他借了5千元