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問題一： 1.滯納金的處理：由于更改申報(bào)表導(dǎo)致的滯納金，您需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定及時(shí)繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時(shí)間計(jì)算得出的，具體金額需參照稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。 2.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題：由于您提前了收入的申報(bào)時(shí)間，導(dǎo)致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項(xiàng)無法按時(shí)抵扣。您可以選擇在后期進(jìn)行抵扣，或者根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅。請(qǐng)務(wù)必與稅務(wù)部門溝通確認(rèn)具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動(dòng)：由于收入申報(bào)時(shí)間的調(diào)整，附加稅也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)。您需要根據(jù)新的申報(bào)數(shù)據(jù)重新計(jì)算附加稅，并按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行申報(bào)和繳納。 4.應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整：對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整，您需要在2024年的會(huì)計(jì)賬目中進(jìn)行處理。具體調(diào)整方法包括：借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目，以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動(dòng)。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費(fèi)金額，更新“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額。將凈利潤(rùn)的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”中，并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。問題二：由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項(xiàng)，您需要采取以下步驟進(jìn)行處理： 1.更正申報(bào)：登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)入企業(yè)所得稅更正申報(bào)界面，選擇需要更正的年度（2022年），并按照稅務(wù)部門的要求填寫更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)。請(qǐng)確保提供準(zhǔn)確、完整的更正信息，并保存提交。 2.補(bǔ)繳稅款或退稅處理：根據(jù)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)，如果涉及補(bǔ)繳稅款，您需要及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款及滯納金（如有）。如果更正后產(chǎn)生退稅，您可以按照稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)退稅。 3.調(diào)整會(huì)計(jì)賬目：在2024年的會(huì)計(jì)賬目中，對(duì)2022年的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額，以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤(rùn)分配和盈余公積等科目。

2024-04-15

快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:24

做賬是這樣的，計(jì)提借稅金及附加-增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款

快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:25

數(shù)據(jù)在利潤(rùn)表中的稅金及附加

齊紅老師解答 2024-05-23 10:27

如果實(shí)際交納的話，這個(gè)不用調(diào)整的

如果更正不用交納，這個(gè)分錄要沖回的話，就要納稅調(diào)增

快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:29

每個(gè)季度的增值稅都有繳納，只是計(jì)提錯(cuò)了，不需要計(jì)提

齊紅老師解答 2024-05-23 10:29

這樣的話，納稅調(diào)增的，在附表105000其他里面