職工薪酬保險費計提去年有不對的，在今年調(diào)整了，是不是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，賬載金額一列填寫賬套里面包括調(diào)整的數(shù)據(jù) 實際發(fā)生額以及稅收金額是實際本年支出員工保險的數(shù)據(jù)單位承擔(dān)的部分

您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【139043.52】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1738044】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。？請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示

老師，企業(yè)所得稅年報里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表這個是必填的么，我職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額一樣，我填的這個數(shù)據(jù)直接帶到納稅調(diào)整項目明細表里了，這樣不對吧

老師您好，請問我們職工教育經(jīng)費有個3750不該稅前抵扣 我們抵扣了 現(xiàn)在匯算清繳調(diào)出來 是在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表(A105050) 里面賬載金額3750 實際發(fā)生額不寫，這樣調(diào)嗎

老師，這個企業(yè)所得稅匯算清繳，里面的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表內(nèi)，有一項“工會經(jīng)費支出”第一列有個“賬載金額”和“實際發(fā)生額”是填什么數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)在哪里去匯集？我們工會經(jīng)費賬上只是計提金額，沒有實際支出用于員工工會經(jīng)費，這個怎么填？