你好老師我們?nèi)路止べY4月分已經(jīng)發(fā)放過了。但是4月分發(fā)放的時(shí)候有兩個人多發(fā)10000。但是3月分計(jì)提的時(shí)候沒有計(jì)提。怎么調(diào)賬。如果把這兩萬記到4月成本虛高利潤低
你好，同學(xué)，借：其他應(yīng)收款10000 貸：應(yīng)付職工薪酬10000
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老師您好！我公司施工企業(yè)，工地臨時(shí)用工12個人的工資按項(xiàng)目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月，6月。三個月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月，5月份的工資當(dāng)月沒有計(jì)提。都是在6月份統(tǒng)一計(jì)提，發(fā)放的，工資三個月分類分開做的。個人所得稅也是申報(bào)在6月份了，用工日期從3月1日開始到6月30日結(jié)束。那我計(jì)算殘保金人數(shù)的時(shí)候，這個人數(shù)是應(yīng)該怎么計(jì)算呢？
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我們一般是隔月發(fā)放工資的（3月工資，到4月發(fā)放），但有時(shí)離職人員在3月離職了，我們就在3月發(fā)放工資了，這個分錄怎么寫？是直接借：管理工資，貸：銀行存款嗎？計(jì)提3月工資時(shí)，這部分就不用計(jì)提在里面了，對嗎？？
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老師你好，我想問一下，2月份2月份計(jì)提了三個人的工資，但是個稅系統(tǒng)里有兩個人，嗯，3月份發(fā)放工資，4月份申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)的2月份的工資，4月份申報(bào)的時(shí)候再把個稅系統(tǒng)里把那個2月份計(jì)提的那個新增加的那個人，嗯再加上可以嗎？
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你好老師我們?nèi)路止べY4月分已經(jīng)發(fā)放過了。但是4月分發(fā)放的時(shí)候有兩個人多發(fā)10000。但是3月分計(jì)提的時(shí)候沒有計(jì)提。怎么調(diào)賬。如果把這兩萬記到4月成本虛高利潤低
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請問老師，我們公司是高新技術(shù)企業(yè)，按照規(guī)定研發(fā)人員工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，因?yàn)橹岸际菈涸掠?jì)提，于4月份調(diào)整為當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，即：4月份時(shí)計(jì)提了4月份工資和3月份工資，多提的這部分人工費(fèi)虛高了當(dāng)月庫存產(chǎn)品的成本，有什么影響嗎？
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請問老師：我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì)，審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見，有些是資料不全，有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正？
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而且你掛借支的話是需要還的。主要是3月分已經(jīng)結(jié)賬也沒法調(diào)賬
他這個本來是不用還的多發(fā)提成
那就是當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，直接發(fā)放了。那就只能在4月份補(bǔ)提上。
4月補(bǔ)上。影響4月分利潤嗎。他本來該是3月分的費(fèi)用
你好，同學(xué)，無論補(bǔ)在哪個月上，都會影響當(dāng)月的費(fèi)用和利潤。
他應(yīng)該是補(bǔ)到3月分的如果補(bǔ)到4月。4月分利潤都不準(zhǔn)確了
你理解的沒有問題，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月計(jì)提。
但是當(dāng)月已經(jīng)給老板出過分析報(bào)告了。
再修改利潤是不一樣的
同學(xué)，你現(xiàn)在3月份已經(jīng)結(jié)賬，只能在以后月份計(jì)提。不能改3月份賬，沒有更好的辦法。