老師截圖中第20行什么情況下填寫

就是你們取得了紅字專票

別人給我們開的嗎

是的，就是別人給我們開的

老師，如果我們是銷售方，1月份開了銷售票，2月份發(fā)現(xiàn)票面上有錯字，然后開了紅字，緊接著又開了正數(shù)，這種情況用在表上體現(xiàn)嗎

那個是體現(xiàn)進項稅紅沖，跟銷項稅無關

如果我們是采購方，取得進項并抵扣，之后又退貨了，這種情況購買方需要從銷售方取得負數(shù)發(fā)票嗎

是的，就是那樣子的，然后做進項轉出申報

進項票當期認證多少，系統(tǒng)就自動抵扣多少嗎

是的，就是那樣子的，所以不能抵扣的就要轉出

第3行前期認證相符，本期申報抵扣是怎么回事

就是你勾選認證的發(fā)票進項稅合計

第2行和第3行有什么區(qū)別

都是漢字的字面意思。本月和往月認證的

老師啥意思沒懂，什么是前期了和當期，我每個月都是一起認證