老師，車子本來累計(jì)折舊是5000元，賬上多計(jì)提折舊2000元，累計(jì)折舊7000元，但是電腦賬固定資產(chǎn)模塊里累計(jì)折舊顯示是5000元，現(xiàn)要賣出，則分錄上累計(jì)折舊是5000還是7000元
您好，按賬上的7000，我們賬是連續(xù)的， 只是我們折舊是固定資產(chǎn)模塊拋轉(zhuǎn)的，這個不一樣當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)么
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老師，我做的固定資產(chǎn)折舊是放在一起累計(jì)的，例如：叉車每月折舊2000元，機(jī)器每月折舊3000元，借：銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)2000元 銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)3000元 貸：累計(jì)折舊5000元 這樣做分錄對嗎？
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老師，16年購入固定資產(chǎn)20萬元，折舊年限8年，已經(jīng)折舊完成，要做資產(chǎn)處置，沒有殘值的情況下計(jì)提折舊是不是也是20萬，但是現(xiàn)在賬上原值是20萬，累計(jì)折舊是15萬，那我處置分錄 借：累計(jì)折舊 15 貸：固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里，應(yīng)該是不是少計(jì)提折舊了呢 要不然怎么累計(jì)折舊額不是20呢
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老師，有一輛車去年賣了，比如說原價10萬，殘值5％=5000元，但是上一個會計(jì)折舊折多了多折了2000元，可是電腦上固定資產(chǎn)這一模塊殘值還是5000元，去年賣了的時候分錄中固定資產(chǎn)是按5000元算的，今天填匯算清繳表，還有2000元該寫哪呢？
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老師，有一輛車去年賣了，比如說原價10萬，殘值5％=5000元，但是上一個會計(jì)折舊折多了多折了2000元，可是電腦上固定資產(chǎn)這一模塊殘值還是5000元，去年賣了的時候分錄中固定資產(chǎn)折舊也是按5000元算的，想問一下老師，折舊的2000元是不是不允許的必須要調(diào)回來，還是說就按照賬上已經(jīng)折的7000元算小車的累計(jì)折舊
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老師，車子本來累計(jì)折舊是5000元，賬上多計(jì)提折舊2000元，累計(jì)折舊7000元，但是電腦賬固定資產(chǎn)模塊里累計(jì)折舊顯示是5000元，現(xiàn)要賣出，則分錄上累計(jì)折舊是5000還是7000元
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1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里，7月做了調(diào)整，第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了，會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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請賈蘋果老師回答謝謝，其他人勿接，否則差評謝謝，科目串味了，調(diào)賬摘要怎么寫啊
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老師您好，我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對，那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？ 是否需要沖紅重新開具？還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣？
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7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立，公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程，若修改后的章程符合法定要求，股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師，這題為什么選C ，?不是說2024年6月30號之前成立的公司，2027年6月30號之前要全部實(shí)繳完。
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老師好，本公司是2016年開辦的，注冊資金500萬，實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬，這種在2027.6.30之前到工商辦理一下，可以再延續(xù)3年，把注冊資金繳足，這種理解對吧？
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2022年的時候，我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定，六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了，但是沒收到具體的紅頭文件，加上公司之后也沒在經(jīng)營（大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營），所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，總感覺不太對，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒操作過，分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢？（其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，直接就是次月：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金）
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本月2日申請了截止8月的留抵退稅，這個需要做什么賬務(wù)處理嗎？需要專門計(jì)入什么科目嗎？如果收到了退稅又怎么處理？
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歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
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有交社保的工資模板嗎
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老師您好 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這是啥意思？之前是沒有給開發(fā)票嗎？
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因?yàn)閾Q了會計(jì)，沒有發(fā)現(xiàn)，寫分錄就是按照固定資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊5000元填寫的，現(xiàn)在匯算清繳填資產(chǎn)折舊這張表才發(fā)現(xiàn)
老師，那現(xiàn)在該怎么修改呢
您好，分錄5000，那賬上咋有7000呀，賬不是分錄組成的么 現(xiàn)在也不管了，把這個資產(chǎn)在賬上的折舊和原值一起結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借：固定資產(chǎn)清理? 貸：資產(chǎn)處置損益 （或分錄反方向）
老師，您寫的這個分錄2023年3月份就做了，只不過這里的累計(jì)折舊寫的是5000元， 所以老師我現(xiàn)在要改這個分錄嗎？還是說我能不能把多計(jì)提的2000元今年沖回，
就是不改去年三月份做的分錄，直接寫一筆 借利潤分配負(fù)2000 貸累計(jì)折舊負(fù)2000 這樣可以不
哦哦，可以的，下面這個分錄就是調(diào)整23年，不影響24年利潤表
老師，那我是不是需要把去年報(bào)給稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)也得改了，
您好，是的，我們23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表要按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)
感謝老師，祝您生活愉快
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~