老師，請問一下，我們的管理費用需要入到2023年12月份里面去，2024年1月份銀行才支付的，這樣2023年12月份應該怎么寫分錄??？
你好，應當先計提，然后在支付沖暫估 借：管理費用等 貸：應付賬款-暫估等 付款的 借：管理費用等 負數(shù) 貸：應付賬款-暫估等? 負數(shù) 借：管理費用等 應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款等
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老師好，2022年第四季度的費用，之前支付了，2023年1月開的發(fā)票，會計分錄怎么做呢？ 之前做的，借:預付，貸，銀行， 現(xiàn)在想把他放在成本里，會計分錄是怎樣的？2023年1月份的成本發(fā)票，是做到2022年12月里，還是做到2023年1月份里呢？ 謝謝
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老師好，2022年第四季度的費用，之前支付了，2023年1月開的發(fā)票，會計分錄怎么做呢？ 之前做的，借:預付，貸，銀行， 現(xiàn)在想把他放在成本里，會計分錄是怎樣的？2023年1月份的成本發(fā)票，是做到2022年12月里，還是做到2023年1月份里呢？ 謝謝
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老師好，2022年第四季度的費用，之前支付了，2023年1月開的發(fā)票，會計分錄怎么做呢？ 之前做的，借:預付，貸，銀行， 現(xiàn)在想把他放在成本里，會計分錄是怎樣的？2023年1月份的成本發(fā)票，是做到2022年12月里，還是做到2023年1月份里呢？答過的老師，請先不要接這個問題了， 謝謝
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老師 ，關于房租： 12月份支付，2023年1月才能取得發(fā)票。 我12月份的會計分錄能不能寫成 預付賬款：10000 銀行存款：10000 計提房租： 管理費用： 10000 暫估費用：10000 收到發(fā)票：再怎么做分錄
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老師，你好： 我想問下，我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費對的分錄： 借：財務費用 貸：銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費發(fā)票，要怎么進行賬務處理
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但是跨年了呀
跨年之前沒有計提么
我現(xiàn)在是在做2023年12月賬
申報表是沒有這筆費用，補23年的賬 通常是在24年度用以前年度損益調整，然后更正申報23年的企業(yè)所得稅，再匯算年報
那要怎么寫分錄呢
分錄 1.借：以前年度損益調整 貸：其他應付款等 2借：應交稅費-應交所得稅 ? 貸：以前年度損益調整 3.借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整 4.借：盈余公積-法定盈余公積? 貸：利潤分配-未分配利潤 2.4根據所得稅情況做
我是說，現(xiàn)在2023年12月應該如何寫分錄，以及2024年1月如何寫分錄
就像這個發(fā)票一樣，我要先入去年23年12月的先
按照漏記費用，2023年12月對該筆費用不記 2024.5月做上面的分錄，然后更正申報2023年第4季度的企業(yè)所得稅申報，更正只收再匯算年報
不做更正，我只想2023年多一些成本
老師，我不太懂你說的
多一些成本，需要改賬，報表就變了，報表變動，和電子稅務局申報之前申報的就會不一致，就需要更正申報的
我就想先知道怎么寫23年12月的分錄
這筆費用，23年12月不做分錄