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Q

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，去年我公司虧損，然后我在第一季度計(jì)算所得稅時(shí)，把去年的虧損算入1季度的所得稅理了，那我會(huì)計(jì)的賬上需要怎么做這筆賬呀？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2024-05-15 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-15 10:32

你好，同學(xué)， 實(shí)際不交稅de話，不用做分錄 繳稅再做分錄

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快賬用戶3249 追問(wèn) 2024-05-15 10:35

扣了去年的虧損，還需要繳納一些稅款

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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:35

按照實(shí)際交納的 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶3249 追問(wèn) 2024-05-15 10:37

那去年的虧損不需要做賬體現(xiàn)出來(lái)嘛？因?yàn)槲铱丛诶麧?rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目上，借方還是去年的虧損金額

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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:39

那去年的虧損不需要做賬體現(xiàn)出來(lái)嘛？因 不用的 因?yàn)楸酒谖捶峙淅麧?rùn)，加上上期的，合計(jì)余額顯示負(fù)債表的

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快賬用戶3249 追問(wèn) 2024-05-15 10:43

就是去年年底做了賬才顯示是在借方呀

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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:54

你去年未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，今年正數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)加和的，不用額外做賬

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快賬用戶3249 追問(wèn) 2024-05-15 11:08

好的嗯嗯

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:09

好的，同學(xué)，祝你生活愉快

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您好 彌補(bǔ)虧損 不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理的哈
2024-05-15
你好，同學(xué)， 實(shí)際不交稅de話，不用做分錄 繳稅再做分錄
2024-05-15
您好，這個(gè)的話，可以是做一筆 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅，這個(gè)負(fù)數(shù)
2025-04-18
您好，做賬和正常的一樣，不需反映彌補(bǔ)的。
2022-07-11
您好！年底了所得稅是多少先計(jì)提出來(lái)，等繳納的時(shí)候再把所得稅沖平。
2021-01-09
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