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Q

老師,公司以前是小規(guī)模,有一部分預收款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人了,要把這些預收的確認無票收入,是按1個點,還是6個點確認?

2024-05-14 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 09:40

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在是按一般納稅人的稅點來確認收入?

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快賬用戶1433 追問 2024-05-14 09:41

那之前預收的時候是按小規(guī)模的征收率收的錢,這樣公司不就虧很多

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齊紅老師 解答 2024-05-14 09:42

你好,如果你們沒有進項抵扣,是的(那是你們沒有及時開具發(fā)票導致的)

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快賬用戶1433 追問 2024-05-14 09:43

就是現(xiàn)在有進項票的話,也是可以抵扣這一部分銷項的,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 09:44

你好,是的,是這樣的

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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在是按一般納稅人的稅點來確認收入?
2024-05-14
你好,根據(jù)你的描述,應當按小規(guī)模的稅率確認收入。 但是開具發(fā)票的話,就只能是按一般納稅人的稅率,因為無法回到小規(guī)模納稅人的情況開具發(fā)票的? 這樣就相互矛盾的?
2022-10-23
你好,是按照一般納稅人的稅率交
2023-09-13
對的,是的,小規(guī)模期間沒有做,收入轉(zhuǎn)了一般納稅人,得按照一般納稅人的稅率。
2022-12-14
你好? ?是的。? ? 正常情況下:開票要報稅了。 要做收入處理 。 除非你們是 收取定金就開票的情況下 就得繳納增值稅? ?不做收入處理。? 看你實際情況了。? ?
2021-03-16
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