老師 可是基本都是小規(guī)模那時(shí)候的收款 可以去稅務(wù)局改增值稅報(bào)表嗎 在小規(guī)模時(shí)候加上這些無票收入

那這種情況下，你問下你稅務(wù)局那邊還能修改嗎？能修改的就可以。

老師 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 這個(gè)支付寶收款一年沒做賬了 代理記賬忘記了 如果全補(bǔ)在小規(guī)模納稅人那 是不是不交增值稅呢（小規(guī)模普票免稅）會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

實(shí)際業(yè)務(wù)的，沒有風(fēng)險(xiǎn)的，只要你能證明屬于當(dāng)月的收入就行。

老師 2019年有2筆 2020年也有幾筆 其他都是2022年 屬于小規(guī)模普票免稅的

你這個(gè)太大了 太多了

是的呢老師 不知道怎么處理好了 麻煩您給點(diǎn)建議 這都是之前財(cái)務(wù)留下來的問題

你們是幾月份轉(zhuǎn)的一般納稅人？

11月份 老師

剛接手沒多久這個(gè)公司 才發(fā)現(xiàn)的問題 2018年到2020年都有 但是不多 一共幾萬

那你看一下今年實(shí)際收到的錢 沒有做收入多少 之前年度的你就在這個(gè)月，其他的你可以再去修改你的增值稅申報(bào)表。

老師 今年的1月到3月是不免增值稅的 4月到10月（小規(guī)模期間）收入 去改報(bào)表 之前的加上今年1月到3月的這個(gè)月正常做賬補(bǔ)交 按6個(gè)點(diǎn)做無票收入

還是說不用算這么清楚 就光今年的 從1月到10月 沒做的 補(bǔ)上改報(bào)表 其他的這個(gè)月做

你得合理 你別比如你在十月份銷售出去的，然后你補(bǔ)申報(bào)的時(shí)候，你把它補(bǔ)到了第二季度，你只要合理就可以的。

留存好你業(yè)務(wù)發(fā)生的證明。

老師 感覺可亂了 收款雖然都沒做 但是有的客戶已經(jīng)給他開票了 而且有的還是個(gè)人支付寶付款 開的公司名稱的發(fā)票 這些怎么處理呢

已經(jīng)開了發(fā)票，你肯定確認(rèn)了收入，這個(gè)就不要管啦。

就是不好查老師 哪里開票了 哪筆沒開票 因?yàn)橛械目蛻粲弥饺烁秾毚蚩? 開的公司名稱的發(fā)票 不好查

你得做賬務(wù)處理的 這樣的話怎么做賬務(wù)處理

老師 支付寶收款 沒有提現(xiàn)到銀行賬戶呢 是等提現(xiàn)再做賬 還是現(xiàn)在都得做賬