那賬載金額就是賬上我們實(shí)際的利息支出，稅收金額就是這些利息一共來(lái)了多少發(fā)票，沒(méi)來(lái)發(fā)票的要調(diào)增？

沒(méi)有發(fā)票的調(diào)整，同時(shí)如果你從個(gè)人或者非金融機(jī)構(gòu)借來(lái)的錢(qián) 利息支出過(guò)高 也要納稅調(diào)增

老師，請(qǐng)問(wèn)我們銀行承兌貼息也沒(méi)有發(fā)票，是否在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面，其他里面做納稅調(diào)增呢

銀行不給開(kāi)發(fā)票嗎？可以申請(qǐng)讓銀行開(kāi)??

不是找銀行貼現(xiàn)的，票據(jù)還沒(méi)有到期找第三方貼現(xiàn)的，沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)是否在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，其他做調(diào)增？

沒(méi)有發(fā)票那是需要調(diào)增的。

請(qǐng)問(wèn)稅收滯納金，營(yíng)業(yè)外支出是否需要調(diào)增？

要，稅收滯納金? 行政罰款不允許稅前扣除

請(qǐng)問(wèn)在哪個(gè)地方做調(diào)整？我沒(méi)找到呢老師？

A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 這里表里面直接調(diào)整? ?

第二部分? 扣除類里面? 有稅收滯納金

第二十行，稅收滯納金這個(gè)嘛？

對(duì)的。直接填就行了。

請(qǐng)問(wèn)我們社保個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用之前已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)我們把個(gè)人承擔(dān)的部分需要拿出來(lái)做調(diào)增，是否也是在其他這里面做調(diào)增