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演示賬套

Q

老師，公司目前是小規(guī)模，老板非要在合同約定對(duì)方開專票。我說開了沒用，他說就要這么約定，這個(gè)有沒有什么影響。沒有影響我也就不爭(zhēng)了，只要對(duì)方?jīng)]有異議，就當(dāng)普票用就是。

2024-05-13 10:42

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-13 10:44

當(dāng)公司是小規(guī)模納稅人時(shí)，通常只能開具普通發(fā)票，而不能自行開具增值稅專用發(fā)票（專票）。然而，在某些特定情況下，如小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)，并且購貨方要求銷貨方提供增值稅專用發(fā)票時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以代小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票。如果老板堅(jiān)持在合同中約定對(duì)方開具專票，而對(duì)方也同意并且實(shí)際上能夠開具專票，那么從法律上講，這個(gè)約定是有效的。但是，由于小規(guī)模納稅人不能使用專票來抵扣自身的增值稅稅額，所以這張專票對(duì)于小規(guī)模納稅人來說，其效果實(shí)際上與普通發(fā)票相同，都是作為銷售收入的憑證，并用于計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。因此，從財(cái)務(wù)和稅務(wù)的角度來看，這個(gè)約定并沒有特別的實(shí)質(zhì)性影響。但是，需要注意的是，如果對(duì)方開具了專票，而小規(guī)模納稅人沒有按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理（如將專票視為普票處理），可能會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或問題。因此，建議在合同中明確注明該專票僅作為銷售收入憑證，不用于抵扣增值稅等稅務(wù)處理。

快賬用戶3394 追問 2024-05-13 10:45

我們是需方，那我就不擔(dān)心其他問題了。謝謝老師，我只要不作抵扣或另個(gè)他用，就沒什么影響嘛

齊紅老師解答 2024-05-13 10:51

同學(xué)你好這個(gè)沒什么影響了

快賬用戶3394 追問 2024-05-13 10:53

好的，謝謝老師。

齊紅老師解答 2024-05-13 11:01

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

當(dāng)公司是小規(guī)模納稅人時(shí)，通常只能開具普通發(fā)票，而不能自行開具增值稅專用發(fā)票（專票）。然而，在某些特定情況下，如小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)，并且購貨方要求銷貨方提供增值稅專用發(fā)票時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以代小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票。如果老板堅(jiān)持在合同中約定對(duì)方開具專票，而對(duì)方也同意并且實(shí)際上能夠開具專票，那么從法律上講，這個(gè)約定是有效的。但是，由于小規(guī)模納稅人不能使用專票來抵扣自身的增值稅稅額，所以這張專票對(duì)于小規(guī)模納稅人來說，其效果實(shí)際上與普通發(fā)票相同，都是作為銷售收入的憑證，并用于計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。因此，從財(cái)務(wù)和稅務(wù)的角度來看，這個(gè)約定并沒有特別的實(shí)質(zhì)性影響。但是，需要注意的是，如果對(duì)方開具了專票，而小規(guī)模納稅人沒有按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理（如將專票視為普票處理），可能會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或問題。因此，建議在合同中明確注明該專票僅作為銷售收入憑證，不用于抵扣增值稅等稅務(wù)處理。

2024-05-13

你好，如果對(duì)公戶收款的話，按規(guī)定是要確認(rèn)收入的。

2020-10-12

同學(xué)你好沒有發(fā)票的話不能做費(fèi)用稅前扣除的，收款的那方不開發(fā)票可以做無票收入

2020-10-16

你好，打印的呢，要做賬的呢，對(duì)方不抵扣就算了

2021-07-02

你好? ?那你已經(jīng)開了就不管他了。他們?nèi)绻徽J(rèn)證抵扣會(huì)形成滯留票到時(shí)你稅務(wù)局問道解釋下就行了。? ??

2020-11-26

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