老師問一下，我們3月份預(yù)提費(fèi)用20萬，當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款的單位也錯(cuò)了，這個(gè)月發(fā)票開了11.9萬，這個(gè)月分錄怎么寫？
你好，當(dāng)時(shí)預(yù)提的怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
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我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個(gè)錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲(chǔ)費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬塊的倉儲(chǔ)費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
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您好老師，我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬元，5月19日預(yù)付了3萬元，7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票，這個(gè)怎么分錄
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你好老師，2月份和3月份的快遞費(fèi)當(dāng)時(shí)就支付了沒收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)月底也結(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用，12月份才收到一張發(fā)票是2月和3月的總金額！請問這個(gè)怎么入賬，分錄怎么寫
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老師問一下，我們3月份預(yù)提費(fèi)用20萬，當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款的單位也錯(cuò)了，這個(gè)月發(fā)票開了11.9萬，這個(gè)月分錄怎么寫？
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老師，我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運(yùn)費(fèi)，但當(dāng)時(shí)各種原因沒有計(jì)提這次費(fèi)用，現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)，從9月是對方“個(gè)人”每月給我開9.9萬發(fā)票，收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？可以借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬貸：銀行存款9.9萬，這么操作對嗎？
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老師好，異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢？摘要該怎么寫呢
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老師，現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬，現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不？還是必須調(diào)整4月份的賬，修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表？
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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
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那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司，他的成本是工資，那工資呢
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老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
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老師啊，我們是分包，然后付給總包錢，然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi)，后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來的，我現(xiàn)在賬面上想問下，付給總包的錢是計(jì)入往來款嘛，是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款？
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額，注冊資本金2000萬，轉(zhuǎn)讓2000萬，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
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去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車)，當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款，貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊，之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開具發(fā)票報(bào)了稅，今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理？
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老師您好，請問公司有實(shí)繳資本，然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
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答案中2%的稅率咋來的？
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借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)20 借主營業(yè)務(wù)成本11.9 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款的單位也錯(cuò)了
借其他應(yīng)付款錯(cuò)誤的，借注意業(yè)務(wù)成本-20
借其他業(yè)務(wù)成本11.9貸其他應(yīng)付款正確的
把之前那張做負(fù)數(shù)，然后這個(gè)月直接做11.9的成本費(fèi)用可以嗎？
是的對的，是這個(gè)意思的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。