老師，請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，21年22年23年，個(gè)人報(bào)銷不合規(guī)的，現(xiàn)在被審計(jì)公司查出來，這些費(fèi)用是不是可以在23年匯算清繳中做納稅調(diào)整嗎？
您好，這個(gè)需要修改之前年度的匯算清繳申報(bào)表，而不是在2033年匯算清繳調(diào)整。
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老師您好，請(qǐng)問21年的費(fèi)用沒有入賬，22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問正確應(yīng)該怎么處理？如果我更正21年的賬務(wù)，那可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整企稅嗎？
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老師，請(qǐng)問一下，我公司如果在21年盈利，需要計(jì)提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不？是年末計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)損益，22年繳納就行。還是不需要計(jì)提，22年申報(bào)繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師，我們公司21年申請(qǐng)了高新，21年的審計(jì)報(bào)告也有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，但在22年的報(bào)表中并未提現(xiàn)這個(gè)研發(fā)費(fèi)用，我要去哪里查啊，我想知道22年的匯算清繳要不要做這個(gè)審計(jì)報(bào)告，我這塊不怎么懂，所以來問下老師
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老師您好，我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，然后22年有一筆賬多做費(fèi)用，我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了，納稅調(diào)增，23年的賬我再來訂正這22的分錄，23年我到時(shí)候需要納稅調(diào)減嗎，還是正常不用處理？
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用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問，22年發(fā)生的業(yè)務(wù)支出，但是又部分是個(gè)人的沒有發(fā)票，23年清繳時(shí)候已經(jīng)進(jìn)行了應(yīng)納稅所得額的調(diào)增了，也繳納了稅金，請(qǐng)問23年這個(gè)分錄怎么做，是不是不用對(duì)22年賬務(wù)在做調(diào)整
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老師，我們有個(gè)廠房租出去了，稅務(wù)局讓交租賃費(fèi)，我們?cè)趺崔k
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老師:生成企業(yè)出口退稅，出口銷項(xiàng)免了，進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎？原材料買的時(shí)候都抵扣了，現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng)，是不是又退又抵重復(fù)了
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老師好，我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方，我單位是免費(fèi)使用，現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度，稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?，F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅，因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交，我單位也是免費(fèi)用，這種特殊情況，我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度，決定按租賃繳納，但沒有合同，稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百（房子面積就50平米，）這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？？
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企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
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增值稅有加計(jì)抵減政策嗎？分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)？
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有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分，能解釋一下嗎
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這道題答案不對(duì)吧？農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品，不應(yīng)該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
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如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
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怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
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那可以網(wǎng)上逐年直接更正申報(bào)嗎？如果不涉及補(bǔ)稅，是不是不需要賬務(wù)處理，謝謝！
對(duì)，對(duì)，這種情況的話只把申報(bào)表修改了就行了
好的，謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
老師，那我是更正申報(bào)數(shù)據(jù)是填在A105000中那一項(xiàng)？謝謝！
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面調(diào)整
就是這個(gè)45行六大項(xiàng)其他這里嗎？然后填寫在賬載金額這里就可以是嗎
對(duì)的，就是在這里面填的
好的，謝謝老師！
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