老師，請問小企業(yè)會計準則下，21年22年23年，個人報銷不合規(guī)的，現(xiàn)在被審計公司查出來，這些費用是不是可以在23年匯算清繳中做納稅調(diào)整嗎？
您好，這個需要修改之前年度的匯算清繳申報表，而不是在2033年匯算清繳調(diào)整。
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老師您好，請問21年的費用沒有入賬，22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目，請問正確應(yīng)該怎么處理？如果我更正21年的賬務(wù)，那可以在匯算清繳的時候調(diào)整企稅嗎？
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老師，請問一下，我公司如果在21年盈利，需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不？是年末計提，結(jié)轉(zhuǎn)損益，22年繳納就行。還是不需要計提，22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候，用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師，我們公司21年申請了高新，21年的審計報告也有研發(fā)費用加計扣除專項審計報告，但在22年的報表中并未提現(xiàn)這個研發(fā)費用，我要去哪里查啊，我想知道22年的匯算清繳要不要做這個審計報告，我這塊不怎么懂，所以來問下老師
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老師您好，我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，然后22年有一筆賬多做費用，我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了，納稅調(diào)增，23年的賬我再來訂正這22的分錄，23年我到時候需要納稅調(diào)減嗎，還是正常不用處理？
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用的小企業(yè)會計準則，請問，22年發(fā)生的業(yè)務(wù)支出，但是又部分是個人的沒有發(fā)票，23年清繳時候已經(jīng)進行了應(yīng)納稅所得額的調(diào)增了，也繳納了稅金，請問23年這個分錄怎么做，是不是不用對22年賬務(wù)在做調(diào)整
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那可以網(wǎng)上逐年直接更正申報嗎？如果不涉及補稅，是不是不需要賬務(wù)處理，謝謝！
對，對，這種情況的話只把申報表修改了就行了
好的，謝謝老師！
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老師，那我是更正申報數(shù)據(jù)是填在A105000中那一項？謝謝！
在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面調(diào)整
就是這個45行六大項其他這里嗎？然后填寫在賬載金額這里就可以是嗎
對的，就是在這里面填的
好的，謝謝老師！
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝