同學你好,入賬要根據(jù)發(fā)票金額入賬,差額部分要計入往來款。尾差的款如果最后不結算,可以計入營業(yè)外收支。
老師,員工收取備用金199.6元,但是實際拿過來的發(fā)票金額是199.69元,造成賬上掛著還公司欠他0.09元,公司不打算支付這筆款項,請問要怎么處理呀?
11.2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費報銷,因一時疏忽,將應計入借方的“管理費用”,錯登為“財務費用”。(2)金額錯誤,實際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實際金額為“20000”元,錯登為“2000”元。(3)金額錯誤,實際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費借款時,將實際借款金額“1000”元,錯登為“10000”元。如果你是出納張明,結賬前應該怎么辦?
老師 我現(xiàn)在收到一張發(fā)票 發(fā)票金額比付款金額多 老板給的優(yōu)惠 我現(xiàn)在怎么做賬 我是一般納稅人 對方開的事專票 比如發(fā)票是100元 實際支付95 發(fā)票稅額是3元 怎么寫分錄 進成本
老師,請問一下如果取得了一張會議住宿專用發(fā)票,前面金額為59240元,但是實際支付了59220元,請問進項稅應該怎么做分錄及勾選發(fā)票應該怎么處理?
取得的發(fā)票金額假如是856.59,一般實際工作中結款實際會支付857元,差額0.41元怎么平賬
老師怎么看一個企業(yè)的最近一年的財報
老師,補交以前年度的增值稅和附加稅,不想用以前年度損益科目,請問應該計入什么科目,具體分錄怎么做
老師,請您幫我解答一下。 下圖是我第二季度申報的增值稅,產(chǎn)生105.54的稅款,我在銀行對賬單沒找到這筆繳款記錄,系統(tǒng)也查不到我未交稅款?
老師您好,麻煩問一下,工會經(jīng)費有優(yōu)惠嗎
您好老師,請問一下,我公司建筑行業(yè),大部份項目在異地,異地增值稅是強制性2/3個點的,這個稅負率對我們來說很高了,那我們能不能深圳本有不繳稅或者是繳極少的增值稅?稅負率才0.1,請問這個當?shù)囟惥质强慈臧惖囟愗?,還是只看深圳本地增值稅稅負率?
老師,工資表上的應發(fā)工資是8000,個人承擔社保450,個稅50,做工資表的時候怎么做
老師,我們5月的社保費,7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金,我做成財務費用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個正確呢?
老師 油卡積分抵扣油卡充值費用是直接沖減油費嗎
公司食堂購買抽油煙機計入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?