老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會(huì)先付一部分定金，后面付尾款，有些顧客也會(huì)付全款， 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ，尾款的做應(yīng)收 。 開(kāi)了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收，沒(méi)開(kāi)票的做無(wú)票收入， 現(xiàn)在賬面特別亂 ，有的時(shí)候時(shí)候自己都有點(diǎn)分不清 有沒(méi)有做收入了？怎么辦？

老師，您好，我收到了一張賣(mài)方開(kāi)出的沖紅發(fā)票，未付款，之前的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46329.93進(jìn)項(xiàng)稅:5753.07貸：應(yīng)付賬款52080，現(xiàn)在收到了對(duì)方的紅沖發(fā)票需要怎么做分錄？

老師，我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的，去年根據(jù)成本暫估了收入，有一部分收入今年開(kāi)票了，還有一部分沒(méi)有開(kāi)票。去年暫估的這個(gè)收入未交增值稅，那現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么處理

老師好，物流商把出給客戶的一批貨物弄丟了部分，但是已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入了，丟失的那部分未開(kāi)票掛在應(yīng)收-未對(duì)賬，現(xiàn)在收到物流商對(duì)應(yīng)賠款，要怎么做賬務(wù)處理呢？

老師，您好！，原先22年開(kāi)出一張非經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入票據(jù)，收到部分補(bǔ)助款，入賬的時(shí)候掛了一部分的應(yīng)收款。現(xiàn)在說(shuō)是票據(jù)開(kāi)多了，需要怎么處理