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可以彌補(bǔ)虧損,但是24年一季度也交了所得稅,請(qǐng)問這個(gè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?不需要計(jì)提是嗎

2024-05-07 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 13:17

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:17

借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸,銀行

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快賬用戶9641 追問 2024-05-07 13:18

我是這么做的,但是我的主管說可以彌補(bǔ)虧損,讓我不要計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:20

你好,需要集體,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)交了,你第一季度沒有做匯算清繳,沒法彌補(bǔ)虧損的。

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快賬用戶9641 追問 2024-05-07 13:26

那等到我下次做完匯算清繳之后,發(fā)生退稅什么的,就直接沖掉是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:26

好,對(duì)的是的,需要紅沖計(jì)提的。

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借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2024-05-07
對(duì),沒錯(cuò)兒,以后要少提所得稅的
2024-01-03
您好 這個(gè)彌補(bǔ)虧損不要做會(huì)計(jì)分錄
2021-04-09
你好,不需要做賬務(wù)處理的。
2024-07-31
你好 補(bǔ)虧損不用分錄
2020-04-22
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