借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

最后一個(gè)季度彌補(bǔ)以前年度虧損后交所得稅 ,所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?利潤(rùn)總額10萬,以前年度虧損9萬
我公司是小規(guī)模,這個(gè)季度有利潤(rùn),應(yīng)該交企業(yè)所得稅;現(xiàn)在有政策可以暫時(shí)不交,年底一起。可是我以前年度有虧損可以彌補(bǔ)。這種情況,企業(yè)所得稅我要不要計(jì)提,年底虧損彌補(bǔ),我會(huì)計(jì)分錄怎么處理,利潤(rùn)表上所得稅要不要體現(xiàn)
企業(yè)所得稅本來需要交的,但是有上一年度虧損額可以用來彌補(bǔ),所以不需要交稅的稅,請(qǐng)問還需要計(jì)提嗎
老師,我公司上季度有盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損了,最后不用交企業(yè)所得稅了,我這邊需要做什么會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
2022年虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損40萬,2023年前兩個(gè)季度虧損計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補(bǔ)虧損50萬,2023年3季度盈利未彌補(bǔ)虧損前的利潤(rùn)是300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計(jì)提遞延所得稅呀?是先沖2022年計(jì)提的虧損么?分錄怎么做呀
請(qǐng)問老師,單位給車輛上的保險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
老師,遮陽傘開票項(xiàng)目名稱是什么范圍
請(qǐng)問老師2024年12月資產(chǎn)負(fù)債表都不平了,是哪里有問題?
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
請(qǐng)問:根據(jù)圖中紅色框內(nèi)的描述,契稅應(yīng)該怎么交?
老師你好,簽合同設(shè)置“千分之五”一般用0.5%還是5‰,哪種更合規(guī)。
付出去的對(duì)公賬戶驗(yàn)證費(fèi)做營(yíng)業(yè)外支出還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
往年有一筆稅控維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,電子稅務(wù)局法人掃臉時(shí)長(zhǎng)在哪設(shè)置呀
供應(yīng)商貨款10個(gè),100元,但是到貨多了5個(gè),就是15個(gè),150元,那庫(kù)存做150元嗎


借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸,銀行
我是這么做的,但是我的主管說可以彌補(bǔ)虧損,讓我不要計(jì)提
你好,需要集體,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)交了,你第一季度沒有做匯算清繳,沒法彌補(bǔ)虧損的。
那等到我下次做完匯算清繳之后,發(fā)生退稅什么的,就直接沖掉是嗎
好,對(duì)的是的,需要紅沖計(jì)提的。