你好,月末進項大于銷項,不需要交納增值稅,“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目有借方余額,無需賬務(wù)處理。 申報表會自動留抵

老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,請問紅字信息表顯示已核銷,待查證,然后申報增值稅的時候,這部分金額在進項稅額轉(zhuǎn)出,不能自動識別,我要手動填進去嗎,要填在哪
請問今天做了一張進項發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計的所屬期自動顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報表一起申報,還是下個月報11月份增值稅的時候再申報?
上個月進項發(fā)票比較多,做的待認證進項稅額,填寫申報表的時候開了發(fā)票的部分是自動生成的,只需要把未開票收入填上嗎,以后抵扣勾選的時候進項稅額也是自動生成的嗎
老師,請問本月申報增值稅時,勾選認證的進項>銷項,會計分錄怎么做?下個月申報的時候這部分差額在申報表中會自動填入還是要自己手動填。
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢