你好,月末進項大于銷項,不需要交納增值稅,“應交稅費——應交增值稅”科目有借方余額,無需賬務處理。 申報表會自動留抵
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,請問紅字信息表顯示已核銷,待查證,然后申報增值稅的時候,這部分金額在進項稅額轉(zhuǎn)出,不能自動識別,我要手動填進去嗎,要填在哪
請問今天做了一張進項發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計的所屬期自動顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報表一起申報,還是下個月報11月份增值稅的時候再申報?
上個月進項發(fā)票比較多,做的待認證進項稅額,填寫申報表的時候開了發(fā)票的部分是自動生成的,只需要把未開票收入填上嗎,以后抵扣勾選的時候進項稅額也是自動生成的嗎
老師,請問本月申報增值稅時,勾選認證的進項>銷項,會計分錄怎么做?下個月申報的時候這部分差額在申報表中會自動填入還是要自己手動填。
為什么機會成本也要考慮
報關(guān)成交方式是出廠價,需要滿足什么條件才可以退稅?
老師,保險斷繳可以補嗎?
匯算清繳是什么意思?
老板要拿公司錢,可以對應的少做一筆收入嗎?等于不掛其他應收款,掛在應收賬款里?
老師,現(xiàn)在稅務稽查嚴不嚴?
管道安裝,需要交揚塵環(huán)保稅嗎
老師你好,我們的應收票據(jù)從本公司的A銀行轉(zhuǎn)到本公司的B銀行,分錄是借:應收票據(jù),貸:應收票據(jù)嗎?
公司給員工購買的工裝發(fā)票 開的專票 該怎么寫分錄呢?進項需要轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,只看問題3,在考慮額外訂單時,我把原來的12000件和額外訂單2000加一起算的總的,只是我沒有加固定成本,老師我錯在哪里,答案是只算了2000件的