老師，請問下，有個供應(yīng)商，開了發(fā)票已抵扣了的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈送的，供應(yīng)商多開了發(fā)票，那我要怎么處理？ 1、對賬單要讓供應(yīng)商改成按實(shí)際的，還是跟發(fā)票金額一樣的？ 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎？ 3、或者多開的部分能不能抵減下個月，就是下個月少開一點(diǎn)

老師，能問下我開票給境外，發(fā)生了外匯兌付時實(shí)際入賬金額與開票金額不一致，那分錄是怎么處理？ ?比如，借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時，借銀行存款，98財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100，這樣對嗎？

老師好，我方（供應(yīng)商）和月結(jié)客戶對賬的時候，應(yīng)該怎么對呀？我們是先開票后付款的，他發(fā)的有期初數(shù)、入庫數(shù)、出庫數(shù)和結(jié)存數(shù)，我本以為是我方出庫數(shù)等于對方入庫數(shù)就OK了，但是我同事說我核對錯了，應(yīng)該要核對結(jié)算金額因?yàn)榘l(fā)票開的是結(jié)算金額的數(shù)，我不明白該怎么去操作了，請您可以給講一下，這中月結(jié)客戶的賬應(yīng)該怎么去核對呀？

金蝶kis旗艦版，比如供應(yīng)商對賬，下推發(fā)票，但是實(shí)際對賬供應(yīng)商算錯了，少對一些數(shù)量，這些金額我可以直接在下推發(fā)票時變更金額？還是說怎么處理能讓實(shí)際應(yīng)付金額和此次對賬金額一致

老師，有時候出現(xiàn)這種情況。供應(yīng)商開的發(fā)票金額和結(jié)算金額相差幾毛錢。他們多開了點(diǎn)，但是我們實(shí)際付款是按結(jié)算單付的，這種情況我直接按實(shí)際付款做賬嘛。需要提醒下對方不要這么操作嗎