對方1月份發(fā)票燃氣管線安裝多開一萬，這1萬是燃氣費，現(xiàn)在要求我們把1月份那張安裝費，給她們開個紅字信息表，紅沖，重開，可是我們已經在2月份把這張發(fā)票抵扣進項了，現(xiàn)在應該咋辦
你現(xiàn)在開個紅字信息表，然后做進項轉出
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對方單位12月份開了一張紅字信息表100多萬的，然后我們公司最大面額的專票只能開100萬，限額了，但是對方這張紅字信息表就一定要12月份開的，那我現(xiàn)在已經1月份了又不能讓對方重開，我該怎么辦
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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老師，我們公司12月份開了紅字信息表給對方，對方1月24號開的負數發(fā)票，但是由于紅字信息表有誤，所以對方1月31號把負數發(fā)票就作廢了，我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題：我這邊需要做什么，需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題：我1月份報稅的時候已經把負數發(fā)票算進去了，現(xiàn)在沒有了這張負數發(fā)票，我又該怎么處理
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對方1月份發(fā)票燃氣管線安裝多開一萬，這1萬是燃氣費，現(xiàn)在要求我們把1月份那張安裝費，給她們開個紅字信息表，紅沖，重開，可是我們已經在2月份把這張發(fā)票抵扣進項了，現(xiàn)在應該咋辦
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老師，快遞公司給我們公司開發(fā)票，我在4月才發(fā)現(xiàn)對方把我們的稅號開錯了一個字母，今年1月和3月的發(fā)票都開錯了一個字母，我就把這三張發(fā)票全部退回讓對方重開了正確的過來，現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時間都是4月份的，那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對嗎？
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怎么做進項轉出
在申報表的附表2填第20行
就是我現(xiàn)在給他們填個紅字信息表提交后，等下個月報增值稅的時候，在附表二（進項稅表）第20行，紅字專票信息表稅額，填寫這張發(fā)票稅額，就可以了是吧
這是稅務局的操作，就這兩步，那我的賬應該怎么做呢
借：成本費用 貸：進項稅轉出
當時這張發(fā)票做的是 借生產成本 應交進項稅 貸預付款
借：生產成本 貸：進項稅轉出
不需要先紅沖之前的憑證，直接做著一筆就行了，是嗎
那這個生產成本是不是負數啊
怎么是負數呢？看我做的分錄
正數的話，就是把這筆稅款記到生產成本里面嗎，這樣生產成本不是增加了嗎
就是把稅加到成本，因為那個稅不能抵扣了
再一個不紅沖原來的憑證的話，那她們這張發(fā)票紅沖，重新開發(fā)票以后，我重新做憑證，兩個憑證應該重復了吧！這應該怎么辦呢
紅沖后重新開 借：進項稅 貸：進項稅轉出 不用調整成本了