老師我這家企業(yè)全年沒有銷售，是生產(chǎn)企業(yè)，有廠房，年底開了張10萬的增值稅發(fā)票給對方，老板是同一個人，今年匯算清繳風(fēng)險提示沒有成本，這個也要結(jié)轉(zhuǎn)成嗎，分錄怎么做
你給他開的是產(chǎn)品的嗎？
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老師，去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票，但是在今年8月份因為溝通理解有誤，對方公司給沖紅了，我們不知道，所以也沒有做紅沖處理，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險，這個我需要怎么處理呢
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老師，庫存商品-蛋白分析儀，22年就一直掛在庫存商品貸方，就是不會有來票，開了銷售發(fā)票做了收入賬，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本（屬于廠家贈送），這個帳怎么處理啊，一直掛著庫存商品貸方嗎？匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會不會查出來？老師我還有一個問題請教您，沒有來票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營業(yè)外收入？做營業(yè)外收入需要匯算清繳時填在哪列??？感謝老師，辛苦老師了。
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你好，請問老師這個再生資源回收有限公司，是一般納稅人選擇簡易征收，一般納稅人選擇簡易征收，因為入庫的全部是個人，沒有一張入庫的成本票，只是有針對個人簽訂的合同和資金流，我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個億，增值稅不用操心，是簡易征收，而且還有返稅政策，但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增，這個對于財務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險嗎，這個財務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的，公司不讓調(diào)整，而且會計上的年利潤是負(fù)數(shù)的，這個我們公司有風(fēng)險，是做匯算清繳的那個會計有什么風(fēng)險，這種公司能呆嗎
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老師我這家企業(yè)全年沒有銷售，是生產(chǎn)企業(yè)，有廠房，年底開了張10萬的增值稅發(fā)票給對方，老板是同一個人，今年匯算清繳風(fēng)險提示沒有成本，這個也要結(jié)轉(zhuǎn)成嗎，分錄怎么做
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老師問你個問題，就是去年年底開出銷售發(fā)票320萬，因為是年底最后幾天，就暫估了這個項目的成本250萬，然后企業(yè)所得稅也按照這個暫估后交了，目前是這個項目不做了，需要沖紅這個320萬，這個成本自然也就沒有了，目前面臨企業(yè)所得稅匯繳了，那這項目不做了暫估成本自然沒有了，那我這種情況我該怎么做匯算清繳？
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下，是不是不會知道公章編碼是多少
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老師好，我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個人所得額對應(yīng)的3%？
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26年中級小然老師會講課嗎
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老師好，我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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不是房租費(fèi)
那你房屋折舊呢？自己的房屋是嗎？你的折舊費(fèi)就是成本。
沒有折舊
你好，需要做折舊，折舊就是成本。
是的自己的房子，沒有折舊過，是10萬折舊嗎
你好，我不清楚折舊費(fèi)是多少，你自己算。
老師折舊好這個分錄應(yīng)該怎么做，比如折舊費(fèi)是8萬，借：管理費(fèi)用8 貨：累計折舊8
借其他業(yè)務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快