1.核實錯誤:首先,你需要再次核實這個錯誤,確保確實是將原本應該記錄在貸方的應付賬款錯誤地記錄在了管理費用的貸方。 2.調整分錄:一旦確認錯誤,你需要進行會計分錄的調整。具體來說,應該制作一張沖銷原錯誤分錄的會計憑證,將錯誤的貸方管理費用進行沖銷。然后,再制作一張正確的會計憑證,將原本應該記錄的應付賬款正確地記錄在貸方。 3.更新賬目:根據(jù)調整后的會計分錄,更新你的賬目,確保管理費用的借方和貸方金額正確無誤。 4.調整利潤表和明細科目:由于這個錯誤已經影響到了管理費用的利潤表和管理費用明細科目,因此你也需要相應地調整這兩個報表,確保它們的數(shù)據(jù)與賬目數(shù)據(jù)一致。

老師,我們今年2月多繳的社保單位部分在4月退回了,4月的賬務處理: 借:銀行存款 285.37 貸:管理費用--職工薪酬--社保費用 285.37 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),管理費用明細賬和利潤表上的管理費用項目金額不一致,差額正好是285.37,這個要怎么處理呢?
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數(shù)調整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調整了,如果我調整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
開票軟件收費我做的賬務處理是借管理費用,貸銀行存款,抵扣的時候是借應交稅費-進項稅(借方藍字)貸管理費用(借方紅字),但是后面利潤表的管理費用跟明細賬的管理費用差280,這個怎么處理?。?/p>
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方,導致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調整
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方,導致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,要怎么調整。資產負債表會有影響嗎,要不要調賬
中央空調設備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務*空調安裝及材料嗎
老師,年終獎交個稅,匯算清繳也會退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時候可能會退,年終獎不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進項稅額讓轉出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會計從業(yè)教育在哪個平臺呀,之前的網站進不去老
無形資產攤銷最長多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導出申報表 應該怎么導出?
老師,你好,我們有個小規(guī)模的注冊地在一個區(qū),但其實真正的工廠還是在另外一個區(qū),伙食費的發(fā)票可以嗎?
老師,個稅有兩個叫小李重名的人報錯了,其中第一個小李已經離職了,第二個小李5月入職后面一直報成第一個小李的個稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,請問要怎么解決呢