老師，我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費用貸方，導(dǎo)致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了，現(xiàn)在我匯算查出來了，要怎么調(diào)整。資產(chǎn)負債表會有影響嗎，要不要調(diào)賬
你好，應(yīng)當(dāng)是管理費用還是應(yīng)付賬款？
-
Q
老師您好，我的2020年匯算清繳的報表的時候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目，當(dāng)時管理費用是正常用來計提工資的，但是為了跟匯算清繳報表一致，我就把計提工資的分錄去掉了6個月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費用核對上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
-
Q
老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調(diào)整一下呢
-
Q
老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應(yīng)該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
-
Q
老師，我22年10月有一筆調(diào)賬，應(yīng)該是借方負數(shù)，我直接記貸方了，導(dǎo)致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣，就差了這個數(shù)，這個問題該怎么辦呀老師？
-
Q
老師，老師，在一開始建賬時候，財務(wù)費用，利息收入在貸方，但是在收到利息收入的時候又把它記在借方負數(shù)。所以導(dǎo)致資本負債表和利潤表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了，前期的數(shù)據(jù)會有影響嗎？
熱門問答 更多>
-
以前給你一個老板干活，工錢他沒給完我，能不能在個人所得稅里申報他的公司
-
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候，收入支出都是錄的價稅合計的金額，那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢？
-
董老師還在嗎？麻煩問一下問題
-
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬，，，5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入，又開票了，問，怎么區(qū)別出來？
-
老師，增加社保后是要申報工資，但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?；鶖?shù)為啥不出來呢
-
郭老師 您還在線嗎？
-
老師財務(wù)軟件自動生成的報表，利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢？
-
請問老師，炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物？月銷售額多少可以申請定期定額
-
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司，之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作，補繳上月和本月的此員工公積金
-
付給供應(yīng)商的款，供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎，如果要沖賬，多久才可以這么操作，需要什么附件做為憑據(jù)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
應(yīng)該是應(yīng)付賬款
你好，，那就1反結(jié)帳，2做分錄補充更正，
我是做了借方管理費用，本來是貸方應(yīng)付賬款，又做成借方管理費用
那是去年3月份做錯的
不是最近幾個月
那就可以以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整
會影響利潤表管理費用數(shù)據(jù)嗎
這個不一定，要看具體軟件