老師 請(qǐng)問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤表就虧損嚴(yán)重

老師您好，我的2020年匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負(fù)數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費(fèi)用這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用是正常用來計(jì)提工資的，但是為了跟匯算清繳報(bào)表一致，我就把計(jì)提工資的分錄去掉了6個(gè)月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費(fèi)用核對(duì)上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師

老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄，由于管理費(fèi)用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計(jì)金額，需要怎樣調(diào)整一下呢

老師，我問下之前訂正管理費(fèi)用科目，我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費(fèi)用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了

老師，我22年10月有一筆調(diào)賬，應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)，我直接記貸方了，導(dǎo)致利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表不一樣，就差了這個(gè)數(shù)，這個(gè)問題該怎么辦呀老師？