不是很懂，不體現(xiàn)在利潤表里要做到未分配利潤里面是不是只能是以前年度損益調(diào)整和提取盈余公積的情況下?

您好，不是，我們的利潤表的凈利潤不管什么時候都是在未分配利潤里的

這個我知道，就是不怎么明白當年567三個月的凈利潤為什么不加到當年利潤表里面而是直接做到資產(chǎn)負債表未分配利潤里面

您好，因為建賬時期初是上期末的科目余額表余額，而損益科目是沒有余額的，已經(jīng)在未分配利潤里列示了

但是建賬時期567和后面自己做的8910都是同一年

您好，是同一年呀，自已把代賬的利潤表手工合在一起出一年的利潤表

我感覺會計沒有把代賬的利潤表合在一起，是不是做到憑證里面軟件最后自動出具的，老師幫忙看看

您好，圖3和圖2的未分配利潤不一樣，這個差異是8月以前的凈利潤么，

是的，老師

哦哦，那這個利潤表不對，要從代賬那里把前幾月利潤表數(shù)據(jù)加上

是的，我之前問的就是這個意思，她把代賬前幾個月的利潤直接做到資產(chǎn)負債表未分配利潤里面，但是現(xiàn)在軟件明細感覺和這個利潤表又不一樣，年末的利潤表本年利潤只是8月以后的數(shù)字

您好，負債表是沒有錯的，利潤表他把表頭改為8-12累計就對了，不要寫本年累計

資產(chǎn)負債表也是軟件自動出具的，不知道這個差異數(shù)字是怎么做進明細里面的，另外23年的匯算清繳是不是只彌補之前三年的虧損，也就是利潤表上面的，并不認做到資產(chǎn)負債表里面的那個差異

您好，1.期初建賬把7月以前利潤做在未分配利潤里了，系統(tǒng)的報表他就能列示在負債表 2.也不認利潤表的，他是匯繳時的虧損（有納稅調(diào)整），利潤表是會計利潤，和負債表是統(tǒng)一的

利潤表表頭不是固定的嗎？可以改動是吧