明細(xì)表怕不用做

那匯算清繳這張表哪種情況下需要填寫數(shù)據(jù)呢

你好；你們是小微的話； 就不用寫；直接納稅調(diào)整表和主表寫

要是一般納稅人填寫的原理是什么呢，什么情況下才需要填

你好； 一般納稅人符合小微也可以不用寫明細(xì)表的； 不符合小微都要寫明細(xì)表?

怎么感覺你說的跟其他老師說的不一樣 答非所問

你好； 1.首先如果你視同銷售；做了收入了 ；也做了成本了；?? 第一：在年度匯算清繳申報時，在附表一收入明細(xì)表第十三行視同銷售收入填列金額。在年度匯算清繳申報時，在附表二“成本費用明細(xì)表”第十二行“視同銷售成本”填列金額。（你如果是小微企業(yè)； 就不用寫這部分） 第二：在年度匯算清繳申報時，在附表三“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”第2行“視同銷售收入”第3列“調(diào)增金額”填寫金額，同時在第21行“視同銷售成本”第4列“調(diào)減金額”填寫，此項視同銷售業(yè)務(wù)，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

賬上已做過收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了，匯算清繳再做的話又調(diào)增了部分金額，兩次都做的話不重了？

納稅調(diào)整表是需要寫，正常是這樣的，視同銷售

相當(dāng)于有2處收益了

視同銷售這部分單獨寫，要體現(xiàn)，我們這邊稅務(wù)局都要求單獨寫，體現(xiàn)

我覺得應(yīng)該是增值稅視同銷售收入的才填寫，所得稅視同銷售的在賬上已出來過，已經(jīng)有結(jié)余了，匯算清繳再寫一次，又調(diào)增一份份，重復(fù)了

我看看你之前的分錄，我看下

老師，分錄是這樣的

這樣做了分錄； 就不要重復(fù)去寫我上面說的表格了；不然你收入會重復(fù)； 你利潤也會增加的。

老師，比如這樣是不是要做視同銷售處理啦？

你這個是費用，不存在收入，更不會做視同銷售

是加油站贈送給客戶的礦泉水，不用視同銷售嗎