我交稅了貸方還是有余額

因?yàn)榘l(fā)工資和交稅不是剛好一借一貸抵扣了，那最開(kāi)始的期初余額還在。

同學(xué)你好 什么余額？交完了就沒(méi)有了

因?yàn)槭切陆ㄙ~套，期初不是有三個(gè)月計(jì)提的個(gè)數(shù)嗎，發(fā)工資的是時(shí)候貸方又增加了一個(gè)個(gè)稅，只有在繳納稅款的時(shí)候才會(huì)在借方?jīng)_抵一個(gè)個(gè)稅，那么不是還是剩下一個(gè)個(gè)稅在貸方嗎。

計(jì)提的工資包含個(gè)稅呀

計(jì)提工資里包含的個(gè)稅記在了期初余額里，現(xiàn)在發(fā)工資記在貸方，繳納時(shí)候在借方，那么期初余額就還是在沒(méi)有被抵扣。

除非期初余額里不做個(gè)稅登記，這樣后面一借一貸剛好。是不是我哪里記錯(cuò)了。

你可能是多做了 發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 交個(gè)稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款

發(fā)工資和交稅的時(shí)候沒(méi)有錯(cuò)，那是不是個(gè)稅不應(yīng)該有期初余額。

因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候沒(méi)有體現(xiàn)，包含在工資了。

同學(xué)你好 個(gè)稅上月的下個(gè)月交 那期初就有余額

就是發(fā)工資的時(shí)候在貸方的余額，假設(shè)我3月發(fā)2月的工資，然后3月就產(chǎn)生了個(gè)稅余額，四月才交3月申報(bào)的個(gè)稅，相當(dāng)于4月交得是2月工資的個(gè)稅。

同學(xué)你好 可以這樣理解的哦

那我這個(gè)就不對(duì)了，我發(fā)工資和交個(gè)稅都發(fā)生在同一天，就不應(yīng)該產(chǎn)生余額。

看你發(fā)的哪個(gè)月的工資 你有兩個(gè)月的工資計(jì)提了沒(méi)發(fā) 那你只發(fā)了一個(gè)月的 那你不就還有一個(gè)月的個(gè)稅余額嗎

都是上月工資次月1號(hào)就發(fā)。所以月末計(jì)提，一般都是發(fā)工資和交稅一起了。沒(méi)有跨越月，那我的負(fù)責(zé)表就不對(duì)了。

那你這個(gè)確實(shí)不對(duì)了 多了個(gè)稅

這個(gè)現(xiàn)在要怎么調(diào)才好，第一季度的稅已經(jīng)報(bào)了，不好修改了。

沖減了多做的公司

沖減了多做的個(gè)稅就可以

分錄怎么做。借個(gè)稅，那貸方怎么填。