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2023年工資截止到2024年匯算清繳時(shí),不能發(fā)放了,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整

2024-04-18 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 10:01

你填那張職工薪酬表,賬載填賬面計(jì)提金額,實(shí)發(fā)跟稅收填實(shí)際發(fā)放金額,做調(diào)增就可以了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:13

請(qǐng)問,匯算清繳調(diào)增后,賬上還一直掛賬應(yīng)付職工薪酬17萬(wàn)(真實(shí)工資,老板沒錢發(fā)放)那萬(wàn)一公司注銷時(shí),有這掛賬17萬(wàn)受影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:27

注銷錢需要把賬上這個(gè)處理掉的,不然注銷不了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:28

可是,匯算清繳調(diào)整了,實(shí)際也不發(fā)放了,咋處理

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:30

不發(fā)了,就做反方向沖向就可以了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:46

借 費(fèi)用 貸工資,請(qǐng)問反方向沖,借方紅沖費(fèi)用17萬(wàn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:57

是的,就是這樣做的了

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快賬用戶6325 追問 2024-04-18 10:59

17萬(wàn)費(fèi)用在匯算清繳時(shí)調(diào)增過了,再紅沖一次是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:02

是的,那個(gè)調(diào)增是調(diào)23年,其實(shí)你最好的做法是反結(jié)賬到23年調(diào)賬

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你填那張職工薪酬表,賬載填賬面計(jì)提金額,實(shí)發(fā)跟稅收填實(shí)際發(fā)放金額,做調(diào)增就可以了
2024-04-18
哦,那你這一部分工資當(dāng)時(shí)紅沖了嗎 付了嗎?
2024-04-13
是,匯算清繳前發(fā)放了,匯算清繳時(shí) 就不用調(diào)增
2024-05-07
你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報(bào)表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報(bào)表了,就不用再做調(diào)整報(bào)表。
2024-04-16
同學(xué),你好 那要包含的
2025-03-15
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