請問下老師，我們公司2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時候把2022年的暫估的成本10萬調(diào)增（沒有取得發(fā)票及支付）。然后再2023.5.31之后取得2022年度的發(fā)票10萬并支付。那這個10萬要怎么申報調(diào)減。是調(diào)減2022年度的企業(yè)所得稅年報還是在2023年度的企業(yè)所得稅年報調(diào)減呢？
你好，是在22年納稅申報表進行調(diào)整，更正
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬，以用虧損彌補掉第一季度不交稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤，需要調(diào)增繳稅，彌補的虧損額按300彌補？還是按300減10彌補？
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老師，2021年12月份的時候利潤總額是虧損30萬，2022年5月匯算清繳的時候調(diào)增了20萬，2022年6月申報當年企業(yè)所得稅時，彌補以前年度虧損是按虧損的30萬減除，還是匯算清繳后虧損的10萬減除？
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企業(yè)所得稅匯算清繳廣宣費費表 2021年度填寫本年不符合條件的支出 600萬是沒取得發(fā)票 調(diào)整了 今年2022年度匯算清繳取得發(fā)票了 那我今年要扣除 該怎么填表
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我們公司2022年度的時候付了一筆所屬期2021年度的費用10萬。2021年度的時候沒有計提該筆費用?，F(xiàn)在稅審要求2022年度企業(yè)所得稅調(diào)增這筆10萬。那我可以更正2021年度的企業(yè)所得稅，調(diào)減10萬嗎？（2021年度未計提）。
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請問老師，2022年的企業(yè)年金計提未支付，也沒有取得發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦，2023年6月份支付取得發(fā)票了。請問這個23年匯算清繳需要調(diào)減嗎？
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直接更正嗎還是要怎么做呢
是的，做更正補充申報