你好 把之前免稅發(fā)票做的收入沖紅 重新根據(jù)新的發(fā)票做收入哈
2021年10月份有一筆業(yè)務,在12月份的時候我們開了普票110萬,2022年稅局稽查的時候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表,在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入,在2021.12月的納稅申報表(開票當月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發(fā)票110萬;在開一份正確的100萬,像這種跨年的紅字發(fā)票賬務上要怎么處理呢?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應該怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應該怎么辦?
稅務查到22年,23年有幾筆收入應當提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應交稅費相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項。
22年7月份開了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開票已經(jīng)超500萬當期應該屬一般納稅人但未及時變更),23年3月份被稅務稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發(fā)票,補錄修正了22年7月份無票收入報表這種怎么做賬務處理
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
后面所開的發(fā)票與之前補錄修正無聊收入金額有誤差,
你好 這個沒關(guān)系的哈 差異體現(xiàn)在2024年的哈
加油,等你的好評哦