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科目余額表期末數(shù)是負數(shù),還要作其它賬務處理嗎?然后資產(chǎn)負債表不平衡,就是相差這個負數(shù)的金額

2024-04-16 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-16 13:28

同學,你好 科目余額表期末數(shù)是負數(shù),哪個科目?

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快賬用戶2919 追問 2024-04-16 13:29

本年利潤科目

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齊紅老師 解答 2024-04-16 13:30

同學,你好 你是不是損益沒有結轉

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快賬用戶2919 追問 2024-04-16 13:33

其它憑證做完,我結轉損益做了這樣一筆,借本年利潤153644貸期間費用153644,然后本年利潤才會出來負數(shù)153644元,我的資產(chǎn)債表不平衡金額 也是153644,

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齊紅老師 解答 2024-04-16 14:21

同學,你好 你分錄一筆一筆看,應該是有分錄做的不對

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同學,你好 科目余額表期末數(shù)是負數(shù),哪個科目?
2024-04-16
你好,這個需要看期初是不是沒有損益科目,沒有不平就去看是不是報表取數(shù)沒有取得 ,沒有取得需要去找售后改下報表取數(shù)公式
2021-06-01
您好 有用的,這個可以確定是哪一方面的問題的
2024-01-04
你好,你這個損益科目期末數(shù)有沒有沒有結轉,科目余額表這個你去看下,這個對應損益科目有沒有期末數(shù)
2021-06-05
你好 你可以檢查一下利潤表是不是沒有結轉 其次,檢查一下是不是有直接使用未分配利潤這個科目
2022-10-18
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