主營業(yè)務(wù)收入嗎？沒有做

對的是的，資產(chǎn)負債表具體的哪一個科目是負數(shù)？

預(yù)收我掛的是應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款是負數(shù) 流動資產(chǎn)也是負的

好，把應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款里面去。

23年回來的錢 24年做的收入票

好，把它重分類到預(yù)收賬款里面去，讓它別出現(xiàn)負數(shù)。

開回來的成本票做進去了 錢也負出去了 不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

24年做開票收入的時候 結(jié)轉(zhuǎn)可以不

不結(jié)轉(zhuǎn)就是不結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)了就錯誤。

那我這個資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)就不等于負債和所有者權(quán)益 匯算清繳報不上去

你好，怎么會不等于？你的科目余額表是相等的嗎？

你的應(yīng)收賬款是負數(shù)100，然后你把這個改成0，預(yù)收賬款填寫100。

因為我9月有收入

你好，重分類需要重分類，你沒有收入的情況下就得重分類。

填負數(shù)是啥意思

你好，哪里填寫負數(shù)，圈起來。

重分類？分12月的還是9月

你好，哪一個月出現(xiàn)負數(shù)重分類哪一個月。你不是9月份有收入嗎？你全部做了收入，如果是的話，9月份之前應(yīng)該重分類呀，9月份之后它不會出現(xiàn)負數(shù)了。

暫估的成本也結(jié)轉(zhuǎn)成本了 收到發(fā)票暫估和結(jié)轉(zhuǎn)都需要沖嗎