老師好，我們是做勞務(wù)的一般納稅人，在外地有項目，在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了企業(yè)所得稅。之前的會計將大量的人工成本入賬在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)。但時間這些人工是都發(fā)生了的。如果截止利潤就為虧損。企業(yè)所得稅年報申報時，原來的會計將預(yù)交的所得稅反推公司利潤。這種現(xiàn)在賬上和企業(yè)年報怎么處理
你好，如果做的不合理沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以去稅務(wù)局更正報表的哈，重新申報一下的
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咨詢一下老師，我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人，2020年剛接工程，前兩年給代賬公司做的，然后做的時候把成本票都做進去了，導(dǎo)致前兩年虧損很大，今年工程完工，也確認(rèn)了收入，因為前期工程成本票都做了，導(dǎo)致今年沒什么成本票，利潤可能會突然增大，這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧？今年如果利潤突然增大會引起什么風(fēng)險提示嗎
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咨詢一下老師，我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人，2020年剛接工程，前兩年給代賬公司做的，然后做的時候把成本票都做進去了，導(dǎo)致前兩年虧損很大，今年工程完工，也確認(rèn)了收入，因為前期工程成本票都做了，導(dǎo)致今年沒什么成本票，利潤可能會突然增大，這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧？今年如果利潤突然增大會引起什么風(fēng)險提示嗎
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你好老師，我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預(yù)繳稅款，之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現(xiàn)在在機構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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你好老師，我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預(yù)繳稅款，之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現(xiàn)在在機構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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老師好，我們是做勞務(wù)的一般納稅人，在外地有項目，在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了企業(yè)所得稅。之前的會計將大量的人工成本入賬在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)。但時間這些人工是都發(fā)生了的。如果截止利潤就為虧損。企業(yè)所得稅年報申報時，原來的會計將預(yù)交的所得稅反推公司利潤。這種現(xiàn)在賬上和企業(yè)年報怎么處理
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一般結(jié)轉(zhuǎn)成本是收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)？如果結(jié)轉(zhuǎn)后公司利潤為負(fù)數(shù)，那企業(yè)所得稅是不是需要退稅，退到項目地所在稅務(wù)局嗎？
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本這個沒有固定的比例，按照業(yè)務(wù)情況來的，負(fù)數(shù)會要退稅的
你好，退稅到時候在線上提交了，稅務(wù)局會聯(lián)系你的呀，到時候你按照他們要求來退稅就可以，退到你們的賬戶的
老師，退到哪里？項目地稅務(wù)局
老師，人工成本之前會計入賬在建工程科目有沒有問題？是不是應(yīng)該入到工程成本科目
你好，退到你們的賬戶呀，
我們在項目地是沒有開公賬的
你好，這個是退到你們繳稅的原賬戶哈
當(dāng)時在項目地繳納稅款的時候是在稅務(wù)局窗口付的現(xiàn)金
你好，這個情況還真的是實務(wù)中沒見過的，你這樣，你先提交退稅，看稅務(wù)局怎么把錢還你們公司，一般現(xiàn)在都是公賬扣款，公賬退回
老師，人工成本之前會計入賬在建工程科目有沒有問題？是不是應(yīng)該入到工程成本科目
你好，之前會計沒寫錯的