去年3月份發(fā)生的，去年11月份補(bǔ)交的增值稅和滯納金

你好！11月的時(shí)候，有做固定資產(chǎn)清理的分錄嗎？怎么做的？

就寫了補(bǔ)交的增值稅，沒有做固定資產(chǎn)清理

您好！你現(xiàn)在是要補(bǔ)做固定資產(chǎn)清理是吧

2024年1月做了固定資產(chǎn)清理補(bǔ)錄

匯算清繳需要按照清理收入做調(diào)增，清理?yè)p失做調(diào)減嗎？

你好！那就可以了。是的，按清理收入調(diào)整收入。 清理?yè)p失做調(diào)減

您看這樣填寫有問題嗎

你好！可以的了。沒問題

這稅收金額是不是得填寫損失金額，怎么覺得不對(duì)勁呢

你好！你這個(gè)要稅前扣除，得要稅務(wù)局認(rèn)可。出報(bào)告

那為啥調(diào)增的是我資產(chǎn)處置損失金額呢，不是收入減去損失的差額，我有點(diǎn)不明白

你好！呃，這樣問的話，那就看你這個(gè)損失是不是對(duì)的了 損失，是比如你100萬(wàn)的車，折舊20萬(wàn)，還剩80萬(wàn)，然后賣了70萬(wàn) 損失是10萬(wàn)?？茨闶遣皇沁@樣填的

是不是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該填寫資產(chǎn)清理時(shí)候資產(chǎn)的賬面價(jià)值

我的貨車賬面價(jià)值6萬(wàn)多，清理時(shí)候含稅價(jià)賣了5萬(wàn)，清理?yè)p失2萬(wàn)多，沒毛病呀