發(fā)票上沒有備注

發(fā)票上面沒有備注，看他的完稅證明。

沒有完稅證明

你好，那你問一下你稅務(wù)局吧，什么都沒有，要什么沒有什么。

問一下，他開這個業(yè)務(wù)的需要企業(yè)代扣代繳吧？

他沒有繳稅當(dāng)時我讓他國稅局去作廢這張發(fā)票，但他跟老板鬧矛盾了，錢也結(jié)清了，電話也打不到了，我不知道該怎么處理這個發(fā)票

你可以正常做帳，但是抵扣不了所得稅

意思23年的發(fā)票做在24年，我需要在24年的所得稅匯算清繳中做調(diào)增對嗎

對的對的，是這么做的。

郭老師，我在23年所得稅匯算清繳中暫估入賬做了調(diào)增了，交了所得稅，這個暫估入賬需要做憑證處理嗎

借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。

嗯嗯謝謝郭老師，還有個問題請教下您，公司24年2月發(fā)了23年一年的工資，當(dāng)時沒有計提工資，這個賬務(wù)該如何處理？

借，利潤分配，未分配利潤。貸，應(yīng)付職工薪酬、工資。

銀行發(fā)了工資的賬務(wù)處理。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 后面一步就按你的分錄是嗎

是的對的是的對的是的

這個在23年所得稅匯算清繳中工資薪金中做調(diào)增？

是的，對的，是這么做的。

是調(diào)減可以抵扣的。

郭老師所得稅匯算清繳做了調(diào)減后，還需要做憑證處理嗎