我們租賃收入，8月確認(rèn)一筆未開票收入是跨年的，沒有開具發(fā)票，9月開具了，因為發(fā)現(xiàn)是跨年的，又是金額較大，所以把8月憑證沖回，9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入，這樣造成增值稅申報表附表一未開票收入為負(fù)數(shù)，稅額為為負(fù)數(shù)，1這樣有沒有關(guān)系嗎？ 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒有問題

請問老師，我司之前一個客戶，銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票，在今年3月的時候我做了未開票申報，11月該客戶又申請開票，那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負(fù)數(shù)信息，其他表里還要填什么信息嗎？我自己的帳上要不要進行負(fù)數(shù)外理？

老師，請問這個期初未繳稅額和期末未繳稅額是什么意思呢？我們納稅申報表上從19年開始這兩個地方就是負(fù)數(shù)，然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月這7個月計提了增值稅，但實際又沒繳納增值稅，現(xiàn)在一直擺在賬上要怎么處理呢？

老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報稅是不是有什么問題，這個問題應(yīng)該怎么解決

老師，我報稅的時候，申報狀態(tài)提示申報成功但是對比失敗，未開具發(fā)票的上期臺賬銷售額累計值是負(fù)數(shù)，沒有未開票收入啊，這是什么意思