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演示賬套

老師請(qǐng)問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào)，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào)，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報(bào)稅是不是有什么問題，這個(gè)問題應(yīng)該怎么解決

2023-02-06 15:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-06 15:10

你好；按你實(shí)際開票的金額來報(bào)稅? ；除非你所屬期內(nèi)開了負(fù)數(shù)發(fā)票；才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?

快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:13

是按實(shí)際申報(bào)的，當(dāng)時(shí)以為是稅控盤有問題沒有上傳成功負(fù)數(shù)發(fā)票，所以申報(bào)22年12月所得稅的時(shí)候減去了負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，對(duì)我們公司是不是有影響？

齊紅老師解答 2023-02-06 15:17

你好1；? ? ? ? ? ?你是報(bào)好久的稅費(fèi)；? 你發(fā)票是紅沖的金額是好久開的；你本期? 所屬期內(nèi)開的正數(shù)發(fā)票金額多少；這樣好準(zhǔn)確判斷；? ?

快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:22

我們公司是23年1月都已經(jīng)把22年12月的稅申報(bào)了，然后是22年12月應(yīng)該開具紅字發(fā)票，但是12月的時(shí)候只開出來了紅字發(fā)票信息表，負(fù)數(shù)發(fā)票是23年2月才開出來金額47.7萬，我們申報(bào)22年12月增值稅是按200萬申報(bào)，企業(yè)所得稅是按152.3萬申報(bào)

齊紅老師解答 2023-02-06 15:27

你好；? ? ?那就不能減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額哈? ?

快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:38

老師我知道申報(bào)12月稅的時(shí)候不能減去負(fù)數(shù)，我想問一下增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候增值稅按200萬申報(bào)，企業(yè)所得稅是不是也應(yīng)該按200萬一成本后申報(bào)，如果企業(yè)所得稅按152.3-成本申報(bào)稅務(wù)局是不是申報(bào)不起，會(huì)提示有誤

齊紅老師解答 2023-02-06 15:43

你好；? ? ? ? ?是的；要一致數(shù)據(jù)的? ；? 不然你? ? 會(huì)對(duì)比有數(shù)據(jù)差異的??