好的，謝謝老師

您好！不用客氣的了

老師，我是一般納稅人。我倉庫發(fā)貨一批給到客戶，我還沒有開發(fā)票，客戶還沒付款，客戶已收到貨。老師，這怎么做賬務處理？

你好！借發(fā)出商品 貸庫存商品

我不做發(fā)出商品這個科目，直接 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 這樣對不對？ 還是 借:應收賬款 貸:庫存商品 是怎么做，老師？

你好！你第一個可以，當不開票收入

這不開票收入有沒有風險？

你好！沒什么風險了。不用擔心

哦。 還有個就是我原來購買貨物一批已入庫未付款，我是這樣做的， 借:原材料-竹板? 1萬 貸:應付賬款 1萬 現(xiàn)在供應商補開得專用發(fā)票給我，我是一般納稅人，我根據這發(fā)票該怎么做賬？

您好！不要在一個問題上一直追問別的問題。謝謝 紅字沖減然后按發(fā)票重新做

好的，不好意思，謝謝老師！