老師，你好，增值稅主表，銷項(xiàng)稅額1913.2元，進(jìn)項(xiàng)稅額1103.53元，上期留底稅額有200元，最后需要交608.08元，請(qǐng)問做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，怎么做？
您好 請(qǐng)問上期留抵稅額分錄怎么寫的
-
Q
老師，我們公司上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅406292.85元，本期銷項(xiàng)56074.46元，本期進(jìn)項(xiàng)29654.7元，本期進(jìn)項(xiàng)我是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄要怎么做
-
Q
請(qǐng)問分錄怎么寫？ 有銷項(xiàng)稅額33000，進(jìn)項(xiàng)12000，上期留抵稅額7600，最終交增值稅13400元
-
Q
老師：一般納稅人，本月銷項(xiàng)稅額2761.06元，沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，上期留底稅額有1898.23，請(qǐng)問本月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
-
Q
一般納稅人本期銷項(xiàng)稅額100元，稅控盤上月留底未抵減金額10元，本期應(yīng)交增值稅90元，怎么做分錄，如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
-
Q
老師，你好，增值稅主表，銷項(xiàng)稅額1913.2元，進(jìn)項(xiàng)稅額1103.53元，上期留底稅額有200元，最后需要交608.08元，請(qǐng)問做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，怎么做？
熱門問答 更多>
-
老師好 想咨詢一下零食店副食品店可以賣電器嗎？還是只有它營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍包含的話就可以？
-
利潤(rùn)報(bào)表中本期金額是填財(cái)務(wù)報(bào)表中本年累計(jì)？上期金額填本季金額？
-
交的電信話費(fèi)是屬于印花稅哪個(gè)稅目呢？
-
老師，我們公司是小規(guī)模，大部分是零申報(bào)，我把賬從代賬那接了回來(lái)，要怎么開始弄
-
清理固定資產(chǎn)需要在匯算清繳的時(shí)候填報(bào)表嗎？
-
董老師：分析時(shí)用這個(gè)方法：上期實(shí)際和本期實(shí)際都是=凈利潤(rùn)/銷售收入凈額=5.61% 、4.53% ;變動(dòng)率=（4.53%-5.61% ）/5.61% =-19.25% 這個(gè)變動(dòng)率是用百分比計(jì)算的，對(duì)嗎？ 只有計(jì)算單個(gè)數(shù)值，如計(jì)算營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率才用實(shí)際金額：營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 =（7 742-5 720）/5 720 = 35.35% 這兩個(gè)一個(gè)是百分比算變動(dòng)率，一個(gè)是直接用金額計(jì)算增長(zhǎng)率，不知有沒有弄錯(cuò)？
-
外賬公司在期末給我們做的季報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是我銀行卡上的余額5萬(wàn)元，但我們的內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是加上了出納手上的現(xiàn)金貨幣3000元。是53000。這樣的話，是允許的嗎？有沒有要求規(guī)定內(nèi)賬的？每個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表一定要和外賬公司申報(bào)給稅務(wù)局的，要一致呢？
-
老師請(qǐng)問一下現(xiàn)在實(shí)收資本實(shí)繳過橋的事情，剛剛領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)財(cái)稅公司就可以搞定哇，還只花兩千多，說(shuō)的不是過橋，好像就是賬務(wù)處理一下就行
-
老師好，請(qǐng)問一下子“法人合伙人先分后稅"是什么意思？
-
請(qǐng)問，為什么求和公式是這樣的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
上期留底沒有做分錄，因?yàn)?月份進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 608.08 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 608.08?
那老師，把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做？
因?yàn)橹暗馁~務(wù)在做之前都有這個(gè)步驟
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師，這樣做，未交增值稅是809.67元，和實(shí)際繳納的608.08元就不平了
您不是還有以前月份的嗎 上期留抵的 也要寫分錄啊 上個(gè)月的進(jìn)銷
上期留抵的怎么寫分錄呢？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額