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我公司我一般納稅人，業(yè)務(wù)是出租房產(chǎn)。租戶(hù)想提前退租，需要交所欠租金10000元，違約金1500元。其押金為11500元，押金不退，轉(zhuǎn)為租金和違約金。此業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)？

2024-04-09 07:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-09 07:30

您好，之前押金掛其他應(yīng)付款么？

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齊紅老師 解答 2024-04-09 07:30

之前欠租金按月做收入話(huà)往來(lái)么？

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-09 07:32

沒(méi)有做話(huà)，借其他應(yīng)付款，11500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000/（1+9%）營(yíng)業(yè)外收入1500/（1+9%）銷(xiāo)項(xiàng)稅額11500/（1+9%）*9%

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齊紅老師 解答 2024-04-09 07:33

違約金作為價(jià)外費(fèi)用需要繳納增值稅

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快賬用戶(hù)9409 追問(wèn) 2024-04-09 22:28

之前押金掛其他應(yīng)付款，之前欠的租金沒(méi)有掛往來(lái)

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-09 22:29

借其他應(yīng)付款，11500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000/（1+9%）營(yíng)業(yè)外收入1500/（1+9%）銷(xiāo)項(xiàng)稅額11500/（1+9%）*9%

頭像
快賬用戶(hù)9409 追問(wèn) 2024-04-09 23:18

之前押金掛其他應(yīng)付款，之前欠的租金掛應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-09 23:23

之前做過(guò)收入話(huà)，現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款，營(yíng)業(yè)外收入1500/（1+9%）應(yīng)交增值稅1500/（1+9%）*9%

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