老師，之前管理費用有退回沖減，以前做了借銀行存款，貸：管理費用，但是后來發(fā)現(xiàn)財務(wù)軟件不識別，結(jié)轉(zhuǎn)成本費用的時候只顯示借方余額，科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費用，我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢，財務(wù)費用利息也是這樣的
你好，你把管理費用放到借方負(fù)數(shù)。
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老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
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一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回，這個時候借方是銀行存款，貸方是應(yīng)付職工薪酬，那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目，我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢？就比，他后面沖減做的是紅字沖減，就導(dǎo)致，現(xiàn)在管理費用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
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老師，之前管理費用有退回沖減，以前做了借銀行存款，貸：管理費用，但是后來發(fā)現(xiàn)財務(wù)軟件不識別，結(jié)轉(zhuǎn)成本費用的時候只顯示借方余額，科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費用，我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢，財務(wù)費用利息也是這樣的
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老師，您好，請問下我們3月有遷入賬套A到B軟件中，當(dāng)時A財稅軟件也是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，強行增加的一個研發(fā)成本科目，只有一級，設(shè)置后可以在利潤表中顯示單獨的一行“研發(fā)成本”，但遷入到B財稅軟件中時，這個科目帶不過去，因為不是本身有的科目，所以只能設(shè)置在已有科目下的二級科目，我們當(dāng)時設(shè)置在管理費用-研發(fā)成本下，但這樣報表上只顯示在管理費用下面，請問下在申報財務(wù)報表時，是否需要把管理費用下面的研發(fā)成本單獨拎出來放在主營業(yè)務(wù)成本下面呢？
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老師，以前年度賬務(wù)處理錯誤，實際這筆費用是政府補助收入直接支付的 借費用 貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在調(diào)整這個系統(tǒng)沒有調(diào)整以前年度損益科目，也沒有利潤分配-未分配利潤科目，只有一個累計結(jié)余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計結(jié)余 在做正確的分錄 借應(yīng)收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應(yīng)收賬款 但是月末接轉(zhuǎn)的時候這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)不到始終不平衡，是什么原因
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之前的分錄已經(jīng)結(jié)賬不能修改了，只能重新寫調(diào)整分錄了，調(diào)整分錄怎么寫呢
不要再調(diào)整了，你調(diào)整了的話，影響這一個月之前的利潤表是正確的就行。
那我的財務(wù)報表跟科目余額表不對應(yīng)，跟我的結(jié)轉(zhuǎn)成本費用數(shù)據(jù)也不對應(yīng)，怎么辦呢
這樣科目余額表每個月跟申報的財務(wù)報表都不太對應(yīng)，都需要手動調(diào)整數(shù)據(jù)
你好，你的利潤表不影響交稅就行。之前的別修改了。你再調(diào)整到這個月話，會影響這個月。
本月整了沒有什么用。
那我去年一整年的數(shù)據(jù)財務(wù)軟件的科目余額表跟結(jié)轉(zhuǎn)成本費用數(shù)據(jù)和我申報的財務(wù)報表不一致，這樣可以？
可以的可以的可以的。
是可以這樣操作？只能手動修改數(shù)據(jù)填寫修改后的財務(wù)報表
財務(wù)報表，這個不影響的，你看下你利潤表應(yīng)該是正確的，只不過是你的科目余額表不對。
那我現(xiàn)在只把我還沒記賬的12月份的修改成借方負(fù)數(shù)就可以了吧，還是都不用修改了呢
你好，這不能反結(jié)賬修改嗎？能的話可以。
不能反結(jié)賬修改，只能沒結(jié)賬的月份可以修改
你好，那你別動了，不是當(dāng)月的別修改了。