老師，之前管理費(fèi)用有退回沖減，以前做了借銀行存款，貸：管理費(fèi)用，但是后來發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件不識(shí)別，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候只顯示借方余額，科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費(fèi)用，我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息也是這樣的
你好，你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
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老師，請(qǐng)問實(shí)際工作中，之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費(fèi)用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
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一個(gè)企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回，這個(gè)時(shí)候借方是銀行存款，貸方是應(yīng)付職工薪酬，那這個(gè)時(shí)候因?yàn)樗慕璺讲皇侨魏钨M(fèi)用類科目，我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費(fèi)用類的借方勾稽呢？就比，他后面沖減做的是紅字沖減，就導(dǎo)致，現(xiàn)在管理費(fèi)用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
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老師，之前管理費(fèi)用有退回沖減，以前做了借銀行存款，貸：管理費(fèi)用，但是后來發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件不識(shí)別，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候只顯示借方余額，科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費(fèi)用，我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息也是這樣的
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老師，您好，請(qǐng)問下我們3月有遷入賬套A到B軟件中，當(dāng)時(shí)A財(cái)稅軟件也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，強(qiáng)行增加的一個(gè)研發(fā)成本科目，只有一級(jí)，設(shè)置后可以在利潤表中顯示單獨(dú)的一行“研發(fā)成本”，但遷入到B財(cái)稅軟件中時(shí)，這個(gè)科目帶不過去，因?yàn)椴皇潜旧碛械目颇?，所以只能設(shè)置在已有科目下的二級(jí)科目，我們當(dāng)時(shí)設(shè)置在管理費(fèi)用-研發(fā)成本下，但這樣報(bào)表上只顯示在管理費(fèi)用下面，請(qǐng)問下在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是否需要把管理費(fèi)用下面的研發(fā)成本單獨(dú)拎出來放在主營業(yè)務(wù)成本下面呢？
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之前的分錄已經(jīng)結(jié)賬不能修改了，只能重新寫調(diào)整分錄了，調(diào)整分錄怎么寫呢
不要再調(diào)整了，你調(diào)整了的話，影響這一個(gè)月之前的利潤表是正確的就行。
那我的財(cái)務(wù)報(bào)表跟科目余額表不對(duì)應(yīng)，跟我的結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)也不對(duì)應(yīng)，怎么辦呢
這樣科目余額表每個(gè)月跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都不太對(duì)應(yīng)，都需要手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)
你好，你的利潤表不影響交稅就行。之前的別修改了。你再調(diào)整到這個(gè)月話，會(huì)影響這個(gè)月。
本月整了沒有什么用。
那我去年一整年的數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)軟件的科目余額表跟結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)和我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，這樣可以？
可以的可以的可以的。
是可以這樣操作？只能手動(dòng)修改數(shù)據(jù)填寫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)不影響的，你看下你利潤表應(yīng)該是正確的，只不過是你的科目余額表不對(duì)。
那我現(xiàn)在只把我還沒記賬的12月份的修改成借方負(fù)數(shù)就可以了吧，還是都不用修改了呢
你好，這不能反結(jié)賬修改嗎？能的話可以。
不能反結(jié)賬修改，只能沒結(jié)賬的月份可以修改
你好，那你別動(dòng)了，不是當(dāng)月的別修改了。