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您好！ 1.收30萬(wàn)預(yù)付款時(shí) 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 30萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款30萬(wàn) 2.給廠家付貨款35萬(wàn)，人工安裝費(fèi)2萬(wàn)，運(yùn)費(fèi)1000，外購(gòu)安裝材料費(fèi)1萬(wàn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-貨款35萬(wàn) —安裝費(fèi)2萬(wàn) —運(yùn)費(fèi)1000 —材料費(fèi)1萬(wàn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款38.1萬(wàn) 3.員工提成借：管理費(fèi)用-工資-提成1500 貸：應(yīng)付職工薪酬1500 4.贈(zèng)品2000 采購(gòu)贈(zèng)品時(shí)：借：庫(kù)存商品-贈(zèng)品 2000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款2000 贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-贈(zèng)品2000 貸：庫(kù)存商品-贈(zèng)品2000 4.客戶再付20萬(wàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款20萬(wàn) 預(yù)付賬款30萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬(wàn) 注：由于是內(nèi)賬，且收入不開(kāi)票，這里沒(méi)有考慮增值稅處理問(wèn)題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人，成本發(fā)票沒(méi)有考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及相關(guān)處理問(wèn)題

2021-03-08