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老師,我剛剛檢查去年的賬,發(fā)現(xiàn)10月份社保,我計(jì)提了兩次,我應(yīng)該怎么操作呢

2024-04-06 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-06 16:32

您好,把多的紅沖在24年,損益科目用以前年度損益調(diào)整代替,然后在23年年報(bào)和匯繳申報(bào)時(shí)用調(diào)整后的金額來申報(bào)

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快賬用戶1718 追問 2024-04-06 16:37

我這邊2月籌備期結(jié)束,去年10月底的第二次計(jì)提,也是用以前年度損益調(diào)整代替嗎

我這邊2月籌備期結(jié)束,去年10月底的第二次計(jì)提,也是用以前年度損益調(diào)整代替嗎
我這邊2月籌備期結(jié)束,去年10月底的第二次計(jì)提,也是用以前年度損益調(diào)整代替嗎
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齊紅老師 解答 2024-04-06 16:40

您好,咱這好調(diào),又沒有損益科目,直接在24年紅沖一個(gè)分錄就好了,什么科目也不用改

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快賬用戶1718 追問 2024-04-06 16:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-06 16:44

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,把多的紅沖在24年,損益科目用以前年度損益調(diào)整代替,然后在23年年報(bào)和匯繳申報(bào)時(shí)用調(diào)整后的金額來申報(bào)
2024-04-06
25年收回重復(fù)報(bào)銷款項(xiàng),做相反分錄
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你好 有兩種辦法 一種是反結(jié)賬回去,重新計(jì)提 一種是在這個(gè)月 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
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