我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

老師，我們公司A給公司B打了一筆款，是為了支持公司B做項(xiàng)目投入款，但是現(xiàn)在公司B因?yàn)榧夹g(shù)問題，項(xiàng)目失敗，虧損嚴(yán)重，這個(gè)款也不可能收回了，我們公司A該怎么賬務(wù)處理呢？從開始打款，到現(xiàn)在虧損，全程應(yīng)該怎么做賬呢？A和B是同一個(gè)老板，同一個(gè)法人，公司A和B都是小規(guī)模納稅人，公司B是處于長期虧損狀態(tài)，本來指望項(xiàng)目翻盤，結(jié)果項(xiàng)目又虧了。賬務(wù)處理方面應(yīng)該怎么處理？稅務(wù)局那邊有什么需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師你好，我們是建筑勞務(wù)公司，給總包開勞務(wù)發(fā)票，但是這邊做成本的只是人員工資，我算了下有很多人員都不能在個(gè)稅上申報(bào)，所以這剩下的成本怎么處理呢，我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi)，再讓他們開發(fā)票根本就不可能，還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表，這邊我也不知道怎么處理，跟老板說，他就說這邊他也沒辦法弄成本票，讓我們想辦法，就無語，說了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情

本期已經(jīng)申報(bào)了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費(fèi)，可是稅務(wù)局覺得稅負(fù)太低，想讓我們重新納稅額，這樣子的話，不是需要在勾選平臺上就是撤銷我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎？可是撤銷勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報(bào)已經(jīng)繳納稅費(fèi)了，就沒法作廢申報(bào)了，這種情況，我們應(yīng)該怎么處理？

老師運(yùn)營那個(gè)公司被稅務(wù)局查了，但是那個(gè)會(huì)計(jì)都怕，不知道怎么搞的，我覺得好奇怪，他查了，因?yàn)槲覀兡枪净旧弦呀?jīng)要注銷程度了，因?yàn)楹孟褚归]了，但是會(huì)計(jì)那個(gè)稅務(wù)局還是要查，我們這個(gè)應(yīng)該怎么處理。因?yàn)槟沁呉恢倍际菍儆谔潛p狀態(tài)，那你就做不下去了，就后來又轉(zhuǎn)給別人，但是那個(gè)那個(gè)，稅號就是十月份的稅轉(zhuǎn)的，那稅號一直都掛在那里。