本期已經(jīng)申報了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費(fèi)，可是稅務(wù)局覺得稅負(fù)太低，想讓我們重新納稅額，這樣子的話，不是需要在勾選平臺上就是撤銷我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎？可是撤銷勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報已經(jīng)繳納稅費(fèi)了，就沒法作廢申報了，這種情況，我們應(yīng)該怎么處理？
你好；? ?你看看是否有無票收入 ； 你? 都繳納稅費(fèi)了。 無法撤銷勾選的??
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
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請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票，本月在增值稅綜合服務(wù)平臺勾選統(tǒng)計時，點(diǎn)開發(fā)票抵扣勾選，未找到該票，輸入發(fā)票代碼和號碼后查到了該票，提交后在勾選統(tǒng)計時提示不在申報期，要求撤銷統(tǒng)計，撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發(fā)票了，再申請統(tǒng)計時也沒有該發(fā)票，這種情況是怎么回事？要怎么樣操作呢？
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您好老師，我是一月開的發(fā)票已經(jīng)交到甲方，但是一月沒做預(yù)繳申報，現(xiàn)在去預(yù)繳就是二月征期了，上海稅務(wù)局說讓我把一月發(fā)票作廢，二月重新開，可是這樣我一月的增值稅申報表預(yù)繳稅款這里要怎么填寫呢？我可不可以一月發(fā)票不變，二月做預(yù)繳不開票抵一月的開票稅金呢。
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本期已經(jīng)申報了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費(fèi)，可是稅務(wù)局覺得稅負(fù)太低，想讓我們重新納稅額，這樣子的話，不是需要在勾選平臺上就是撤銷我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎？可是撤銷勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報已經(jīng)繳納稅費(fèi)了，就沒法作廢申報了，這種情況，我們應(yīng)該怎么處理？
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我們公司之前收到一張發(fā)票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進(jìn)項轉(zhuǎn)出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（二）（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候，每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個稅啊？個稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn)，其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實(shí)操課老師講課的時候，在講到支付門店租金時，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱，謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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沒有無票收入那這樣子的話就是只能停留在這方面了，是嗎？那是我們企業(yè)所得稅還沒有申報，我們補(bǔ)交企業(yè)所得稅可以嗎？
?你好1. 是的； 就這樣處理的； 你只能考慮問下稅務(wù)局? 是否可以先報無票收入? ?來處理 ；? ?
哦對了，公司有無票收入，他提前預(yù)售的貨款不是都可以算在無票收入里頭嗎？如果我們有這些無票收入的話，我們怎么才能就是改一下我們的報表。
?你好1；? ?那就補(bǔ)報一些進(jìn)去 來繳納? ?
問題的關(guān)鍵是我們只是預(yù)收了他的貨款，可是我們根本就沒有發(fā)票來給他開具那這樣子的話不就相當(dāng)于是我們又重新給他開出的發(fā)票嗎？可是我們沒有發(fā)票我們手里一張也沒有了。
?你好； 貨物發(fā)沒有 ；? ?如果沒有發(fā)貨 也不屬于無票收入的? ?
貨都發(fā)完了。錢也走完了。
?你好； 那就是收入了 哦； 沒有開票出去的? 這個是無票收入； 也得報稅的??
怎么報呀這個。
?你好；無票收入? ? ；借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入； 銷項稅；? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ；? ? 你一般納稅人在未開具發(fā)票欄次? ?-? 貨物欄次去報13%? ?
如果下個月發(fā)票開了怎么做？
?借主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入 ；? ?