本期已經(jīng)申報了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費，可是稅務局覺得稅負太低，想讓我們重新納稅額，這樣子的話，不是需要在勾選平臺上就是撤銷我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎？可是撤銷勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報已經(jīng)繳納稅費了，就沒法作廢申報了，這種情況，我們應該怎么處理？
你好；? ?你看看是否有無票收入 ； 你? 都繳納稅費了。 無法撤銷勾選的??
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務局去處理一下。
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請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票，本月在增值稅綜合服務平臺勾選統(tǒng)計時，點開發(fā)票抵扣勾選，未找到該票，輸入發(fā)票代碼和號碼后查到了該票，提交后在勾選統(tǒng)計時提示不在申報期，要求撤銷統(tǒng)計，撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發(fā)票了，再申請統(tǒng)計時也沒有該發(fā)票，這種情況是怎么回事？要怎么樣操作呢？
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您好老師，我是一月開的發(fā)票已經(jīng)交到甲方，但是一月沒做預繳申報，現(xiàn)在去預繳就是二月征期了，上海稅務局說讓我把一月發(fā)票作廢，二月重新開，可是這樣我一月的增值稅申報表預繳稅款這里要怎么填寫呢？我可不可以一月發(fā)票不變，二月做預繳不開票抵一月的開票稅金呢。
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本期已經(jīng)申報了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費，可是稅務局覺得稅負太低，想讓我們重新納稅額，這樣子的話，不是需要在勾選平臺上就是撤銷我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎？可是撤銷勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報已經(jīng)繳納稅費了，就沒法作廢申報了，這種情況，我們應該怎么處理？
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我們公司之前收到一張發(fā)票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉(zhuǎn)出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理
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沒有無票收入那這樣子的話就是只能停留在這方面了，是嗎？那是我們企業(yè)所得稅還沒有申報，我們補交企業(yè)所得稅可以嗎？
?你好1. 是的； 就這樣處理的； 你只能考慮問下稅務局? 是否可以先報無票收入? ?來處理 ；? ?
哦對了，公司有無票收入，他提前預售的貨款不是都可以算在無票收入里頭嗎？如果我們有這些無票收入的話，我們怎么才能就是改一下我們的報表。
?你好1；? ?那就補報一些進去 來繳納? ?
問題的關(guān)鍵是我們只是預收了他的貨款，可是我們根本就沒有發(fā)票來給他開具那這樣子的話不就相當于是我們又重新給他開出的發(fā)票嗎？可是我們沒有發(fā)票我們手里一張也沒有了。
?你好； 貨物發(fā)沒有 ；? ?如果沒有發(fā)貨 也不屬于無票收入的? ?
貨都發(fā)完了。錢也走完了。
?你好； 那就是收入了 哦； 沒有開票出去的? 這個是無票收入； 也得報稅的??
怎么報呀這個。
?你好；無票收入? ? ；借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入- 無票收入； 銷項稅；? 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 ；? ? 你一般納稅人在未開具發(fā)票欄次? ?-? 貨物欄次去報13%? ?
如果下個月發(fā)票開了怎么做？
?借主營業(yè)務收入- 無票收入貸主營業(yè)務收入- 開票收入 ；? ?