老師，你好，2024年4月份補(bǔ)申報(bào)了2023年11月的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應(yīng)該計(jì)到哪個(gè)月份去呢？
計(jì)入4月份就可以了
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老師我去年11月份申報(bào)的增值稅，并且當(dāng)時(shí)繳納了增值稅和滯納金，現(xiàn)在我更正申報(bào)了11月份的增值稅，更正的是未開(kāi)票收入移到了十二月份，并且最后有留抵稅額，那繳納的增值稅和滯納金會(huì)退回來(lái)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來(lái)了，本來(lái)應(yīng)該8月份交上，當(dāng)時(shí)沒(méi)交，現(xiàn)在我自己檢查出來(lái)了，他們叫我改去年10月份報(bào)表，那樣得四個(gè)月滯納金，可是我覺(jué)得從今年2月到4月交了兩個(gè)月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表，今年4月份，合理嗎？
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老師4月份開(kāi)了房租發(fā)票，房租費(fèi)也收到，租期是2023年4月6日到2024年4月6日，這種情況申報(bào)從租房產(chǎn)稅是按一個(gè)月一個(gè)月申報(bào)，還是在4月份申報(bào)把2023年4月-12月的租金收入一次性申報(bào)掉
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今年3月份發(fā)放去年11月份的工資，去年11月份已經(jīng)申報(bào)工資個(gè)稅，有個(gè)員工提出個(gè)稅異常起訴，說(shuō)11月份沒(méi)有收到而是在今年3月份收的錢，故去稅務(wù)局更改了個(gè)稅,導(dǎo)致11月份多交了個(gè)稅已經(jīng)申請(qǐng)退稅，個(gè)人本年3月份更改的個(gè)稅申報(bào)產(chǎn)生了個(gè)稅和滯納金，那么會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
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老師，你好，2024年4月份補(bǔ)申報(bào)了2023年11月的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應(yīng)該計(jì)到哪個(gè)月份去呢？
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老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理？
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2024.7.1之前注冊(cè)的公司，現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度，注冊(cè)資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦？如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益，或者營(yíng)業(yè)外收入，那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅？
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請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中，小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
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請(qǐng)樸老師解答，老師43題中，我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)，去過(guò)一次性收取房租，但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn)，免征，是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，所以我選0
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如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會(huì)影響什么
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外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
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如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
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稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì)，怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
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好的。謝謝
分錄怎么寫(xiě)呢？
借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀行存款
稅額怎么寫(xiě)分錄呢。因?yàn)槭?1月份的，我就不知道怎么寫(xiě)了
補(bǔ)繳23年11月稅費(fèi)滯納金
補(bǔ)繳的稅額怎么寫(xiě)分錄呢？
你未開(kāi)票收入怎么做的分錄？
難道沒(méi)做價(jià)稅分離嗎
哦，是的。未開(kāi)票收入我在4月補(bǔ)的。那這個(gè)未開(kāi)票收入，是記回11月份去是嗎？
也不用，你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那你做無(wú)票收入也要做價(jià)稅分離
老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)
那你就做當(dāng)年，也要做價(jià)稅分離入賬
好的。謝謝老師
不客氣的，加油加油