老師，你好，2024年4月份補(bǔ)申報(bào)了2023年11月的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應(yīng)該計(jì)到哪個(gè)月份去呢？
計(jì)入4月份就可以了
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老師我去年11月份申報(bào)的增值稅，并且當(dāng)時(shí)繳納了增值稅和滯納金，現(xiàn)在我更正申報(bào)了11月份的增值稅，更正的是未開(kāi)票收入移到了十二月份，并且最后有留抵稅額，那繳納的增值稅和滯納金會(huì)退回來(lái)嗎？
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老師4月份開(kāi)了房租發(fā)票，房租費(fèi)也收到，租期是2023年4月6日到2024年4月6日，這種情況申報(bào)從租房產(chǎn)稅是按一個(gè)月一個(gè)月申報(bào)，還是在4月份申報(bào)把2023年4月-12月的租金收入一次性申報(bào)掉
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今年3月份發(fā)放去年11月份的工資，去年11月份已經(jīng)申報(bào)工資個(gè)稅，有個(gè)員工提出個(gè)稅異常起訴，說(shuō)11月份沒(méi)有收到而是在今年3月份收的錢(qián)，故去稅務(wù)局更改了個(gè)稅,導(dǎo)致11月份多交了個(gè)稅已經(jīng)申請(qǐng)退稅，個(gè)人本年3月份更改的個(gè)稅申報(bào)產(chǎn)生了個(gè)稅和滯納金，那么會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
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您好，老師，公司有一筆2023年的無(wú)票收入，在2024年3月進(jìn)行了申報(bào)，將23年相應(yīng)月份的納稅申報(bào)表進(jìn)行了修改，并繳納了增值稅、附加稅和滯納金。請(qǐng)問(wèn)繳納的稅費(fèi)是屬于23年的稅費(fèi)還是屬于24年的呢？滯納金歸屬于稅費(fèi)嗎？
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Q
老師，你好，2024年4月份補(bǔ)申報(bào)了2023年11月的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在產(chǎn)生的稅額和滯納金，應(yīng)該計(jì)到哪個(gè)月份去呢？
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廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎？還是分開(kāi)交分別在哪里交
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老師，以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入，但實(shí)際沒(méi)有收到那么多，以后也不會(huì)收到，這要怎么處理呢
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個(gè)體工商戶法人車(chē)輛過(guò)戶，需要申報(bào)增值稅嗎？
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老師，你好，我們有一家拖車(chē)公司，給我們開(kāi)具拖車(chē)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票，但是紙質(zhì)版發(fā)票沒(méi)有收到，我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎？
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老師 您好！ 7月份的時(shí)候我們開(kāi)具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司，然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因，無(wú)法付錢(qián)給我們，然后用另外的乙公司給我們打款，現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票，然后再開(kāi)具給乙公司，請(qǐng)問(wèn)這種情況下，我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案，或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢？紅沖甲的發(fā)票理由選擇開(kāi)票有誤么？
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請(qǐng)問(wèn)一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本，投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅？
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你好老師，我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的，現(xiàn)在進(jìn)行股東變更，也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么，稅率是多少
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老師小規(guī)模，開(kāi)了38萬(wàn)的票，是交8萬(wàn)的稅還是38萬(wàn)啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我們電商平臺(tái)的名字和開(kāi)票給客戶的名字不一樣，可以嗎
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一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨品發(fā)票是普通發(fā)票，能開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票出去嗎？還是只能開(kāi)回普通發(fā)票？
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好的。謝謝
分錄怎么寫(xiě)呢？
借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀行存款
稅額怎么寫(xiě)分錄呢。因?yàn)槭?1月份的，我就不知道怎么寫(xiě)了
補(bǔ)繳23年11月稅費(fèi)滯納金
補(bǔ)繳的稅額怎么寫(xiě)分錄呢？
你未開(kāi)票收入怎么做的分錄？
難道沒(méi)做價(jià)稅分離嗎
哦，是的。未開(kāi)票收入我在4月補(bǔ)的。那這個(gè)未開(kāi)票收入，是記回11月份去是嗎？
也不用，你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那你做無(wú)票收入也要做價(jià)稅分離
老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)
那你就做當(dāng)年，也要做價(jià)稅分離入賬
好的。謝謝老師
不客氣的，加油加油