老師，我想問(wèn)一下，我們2020年開(kāi)票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶(hù)上。20年只做了回款的分錄，沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

你好，我們公司有幾筆材料是15年進(jìn)的，也對(duì)公付材料商款了，但是近幾年沒(méi)合作了，對(duì)方也一直沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票，后期應(yīng)該也不給開(kāi)，這種情況我們公司該如何處理

老師您好，我們小規(guī)模建設(shè)設(shè)備租賃公司，當(dāng)時(shí)缺成本票，然后找了客戶(hù)給我們開(kāi)的成本票，這個(gè)錢(qián)也不會(huì)付給對(duì)方，我當(dāng)時(shí)做賬是借：勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。貸：其他應(yīng)付款-xx.老師，現(xiàn)在賬上就是其他應(yīng)付款這里一直掛了這一筆，我想著把賬調(diào)平，這筆分錄應(yīng)該怎么做呢

小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的預(yù)收 客戶(hù)開(kāi)始說(shuō)要發(fā)票 等他通知 問(wèn)了幾次都說(shuō)等等再開(kāi) 后來(lái)他沒(méi)要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報(bào)才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應(yīng)該怎么處理啊

小規(guī)模批發(fā)零售 有一筆應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)給的支票 但是對(duì)方一直沒(méi)兌 也沒(méi)找我們 兩三年了 像這種情況 我想把這筆消了 我應(yīng)該怎么做分錄啊