小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的預(yù)收 客戶開始說要發(fā)票 等他通知 問了幾次都說等等再開 后來他沒要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報(bào)才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應(yīng)該怎么處理啊
你好，是不是客戶現(xiàn)在需要發(fā)票？
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老師，就是我們公司是有三個(gè)公司，他一個(gè)是一般納稅人，一個(gè)小規(guī)模，一個(gè)是個(gè)體戶。他個(gè)體戶跟小規(guī)模的，最主要就是說是用來開票給一個(gè)公司，給那個(gè)一般納稅人的，最主要就是說有時(shí)候是降低他的那個(gè)利潤，像這樣我們只是也是說是開發(fā)票，那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個(gè)公司，最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，然后好做發(fā)票那些的，那就等于說是是開發(fā)票嘛，對(duì)吧，他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀，他只是為了幫幫他開票，想這種情況下應(yīng)該怎么處理，公司希望少交點(diǎn)稅
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老師，還是剛剛那個(gè)問題沒有問完，這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師，這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的預(yù)收 客戶開始說要發(fā)票 等他通知 問了幾次都說等等再開 后來他沒要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報(bào)才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應(yīng)該怎么處理啊
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老師，請(qǐng)教一下 21年我們公司給火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不給出廠檢驗(yàn)報(bào)告最后商品都過期了，過期產(chǎn)品我們也沒收貨?，F(xiàn)在我們要求火娃公司開198300的專票，結(jié)果他說這筆錢是預(yù)付款不能開發(fā)票。這種情況到底該不該開票呢？我們賬上應(yīng)該怎么處理呢
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請(qǐng)問律師申報(bào)的工資薪金收入，應(yīng)該是以本月開票收入申報(bào)還是到賬金額申報(bào)
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老師客戶要開普票，我們是一般納稅人，是加稅點(diǎn)給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
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老師你好，公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄？開了發(fā)票怎么做分錄？具體點(diǎn)
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老師，在哪里查看留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
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他不要了 他們公司一直在打官司 估計(jì)顧不上了
你好，如果貨物已經(jīng)售出，按照無票銷售確認(rèn)應(yīng)收賬款，和銷售收入。
跨年了 我們?cè)?024年申報(bào)無票收入 會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
貨物2021年就發(fā)給他了
金額不大，可以在2024年確認(rèn)
貨款200131這個(gè)數(shù)額 可以嘛
需要做以前年度損益，金額挺大
是不是要去稅局改報(bào)表 以前年度損益怎么調(diào) 沒遇到過這種情況 您能給講講嘛 麻煩您了
去年收入未入賬今年如何做會(huì)計(jì)分錄 借：預(yù)收賬款（應(yīng)收賬款等科目） 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配－未分配利潤
這個(gè)情況 我理解 2024年第一季度 我做未開發(fā)票收入 分錄按您的這個(gè)做 不用去稅局改以前年度的報(bào)表 是這樣操作嗎
你好，有的地方是匯算的時(shí)候調(diào)整，云南可能還有其他地方是需要至稅務(wù)局大廳調(diào)表的。
我們是北京的公司
這個(gè)是不是我還是要去稅局問
電話和北京的稅務(wù)局確認(rèn)下吧。云南這邊是帶上正確修改好的報(bào)表，蓋公章去大廳修改。